目 录

第一部分：柳州市羊角山中学部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市羊角山中学2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市羊角山中学2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市羊角山中学概况

一、主要职责

1、建立健全学校安全管理制度，制定事故预防措施和各类预案。

2、建立与学校安全管理需要相适应的机构和工作体制，安排专（兼）职人员，落实相应工作条件，保持安全工作有序进行。

3、落实安全工作责任。保证学校安全工作的每一个环节都有相应的制度作保障，并认真实施。把安全措施融入学校各项管理工作中。严格按国家有关要求做好校舍（含楼梯通道）、食品卫生、消防、集体活动、治安、危化物品、疾病防控等环节的安全管理。

4、加强检查督促，保证及时发现学校存在的安全隐患。研究制定相应措施，尽快消除各种安全隐患。无力解决的问题要迅速上报当地政府和上级主管部门，同时采取相应防范措施。

5、加强对学生的安全教育工作。把安全教育纳入学校教育教学工作中，保证课时，规范教材，并努力提高针对性，要积极开展心理健康教育和咨询活动。

6、加强教职工队伍管理，发挥他们在做好学校安全工作中的重要作用。普及相关知识，努力提高教职工的安全意识和防范救护技能，加强师德师风建设，杜绝教职工伤害学生的事情发生。发现精神异常的教职工要及时上报公安机关，并采取相应的措施。

7、建立奖惩制度，鼓励教职工积极关心学校安全工作，实行安全工作一票否决制；严格对失职，渎职行为的责任追究。

8、完成区教育局、区财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位共有事业单位1个，属事业单位。

事业单位1个，为柳州市羊角山中学。

单位人员编制总数为36人，事业编制36人。实有财政供养人数47人。

第二部分：柳州市羊角山中学2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市羊角山中学2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算661.02万元，收入包括：一般公共预算收入661.02万元；支出包括：一般公共服务支出8.2万元，教育支出505.26万元，社会保障和就业支出98.38万元，住房保障支出49.19万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算661.02万元。2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2022年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。其中：一般公共预算收入661.02万元，占收入总预算100%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算661.02万元，基本支出预算661.02万元，占支出总预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出8.2万元，占支出总预算1.24%。增加的主要原因是：人员编制增加。

2.205教育支出505.26万元，占支出总预算76.43%。增加的主要原因是：人员编制增加。

3.208类社会保障和就业支出98.38万元，占支出总预算14.88%。增加的主要原因是：人员编制增加。

5.221类住房保障支出49.19万元，占支出总预算7.44%。增加的主要原因是：人员编制增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算661.02万元，占一般公共预算拨款支出预算100%。增加的主要原因：人员编制增加和绩效提标。

2022年支出预算总体增加的主要原因：一是人员编制增加和绩效提标。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算661.02万元，收入包括：一般公共预算拨款661.02万元；支出包括：201类一般公共服务支出8.2万元，205教育支出505.26万元，208类社会保障和就业支出98.38万元， 221类住房保障支出49.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出662.01万元，其中：基本支出662.01万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出支出8.2万元，全部为基本支出预算。主要用于工会经费的支出。

（二）初中教育支出505.26万元。基本支出505.26万元，主要用于基本人员经费及生均公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出65.58万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市羊角山中学在职人员基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出32.79万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市羊角山中学在职人员单位职业年金的支出。

（五）住房公积金49.19万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市羊角山中学在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出661.02万元，其中：

（一）人员经费635.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市羊角山中学2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出505.26万元。其中分别是：初中教育经费，预算金额505.26万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。