目 录

第一部分：柳州市驾鹤路小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市驾鹤路小学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市驾鹤路小学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市驾鹤路小学概况

一、主要职责

（列举单位基本职能、年度主要工作目标任务等。）

（一）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工利益，以教学为目标为重点。

二、机构设置情况

柳州市驾鹤路小学共有3个分校，为公益一类全额拨款事业单位。

人员构成情况

单位人员编制总数为160人，事业编制160人。

第二部分：柳州市驾鹤路小学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市驾鹤路小学2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

单位收支总预算的收入及支出构成请参照《单位收支总体情况表》进行填写）

2022年单位收支总预算2424.66万元，同比减少200.98万元，同比下降8.29%，收入包括：一般公共预算收入46583.22万元；支出包括：一般公共服务支出27.96万元，教育支出1886.31万元，社会保障和就业支出342.63万元，住房保障支出167.76万元。

二、单位收入预算情况说明

（按资金来源进行公开，无数据的可不列，必须对增减变化情况进行说明原因。）

2022年单位收入总预算2424.66万元，同比减少200.98万元，同比下降8.29%。其中：

一般公共财政预算拨款2424.66万元，占收入总预算100%,同比减少200.98万元，同比下降8.29%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2424.66万元，基本支出预算2350.21万元，占支出总预算的96.93%,同比减少275.43万元，同比下降11.72%。项目支出预算74.45万元，占支出总预算的4.07%,同比增加74.45万元，同比增长100%。

按支出功能分类科目划分，共分为N类，其中：

1.201类一般公共服务支出27.96万元，占支出总预算1.15%，同比增加1.18万元，同比增长4.4%。增加的主要原因是：人员编制增加。

2.205教育支出1886.31万元，占支出总预算77.80%，同比减少283.21万元，同比下降13.05%。增加的主要原因是：人员经费增加公用经费减少。

3.208类社会保障和就业支出342.63万元，占支出总预算14.13%，同比增加21.33万元，同比增长6.64%，人员编制增加。

5.221类住房保障支出167.76万元，占支出总预算6.92%，同比增加167.76万元，同比增长100%。增加的主要原因是：科目调整。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2350.21万元，占一般公共预算拨款支出预算96.93%，同比减少275.43万元，同比下降11.72%。增加的主要原因：人员编制增加和绩效提标。

2.项目支出预算74.45万元，占支出总预算的4.07%,同比增加74.45万元，同比增长100%。增长的主要原因：新增预算项目。

2022年支出预算总体增加的主要原因：一是人员编制增加和绩效提标；二是新增预算项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2424.66万元， 收入包括：一般公共预算拨款2424.66万元；支出包括：201类一般公共服务支出27.96万元，205教育支出1886.31万元，208类社会保障和就业支出342.63万元，221类住房保障支出167.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2424.66万元，其中：基本支出2350.21万元，项目支出74.45万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出支出27.96万元，全部为基本支出预算。主要用于工会经费的支出。。

（二）小学教育支出1886.31万元，基本支出1811.86万元，主要用于基本人员经费。项目支出74.45万元，主要用于代课老师经费。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出7.1万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出223.69万元，全部为基本支出预算。主要用于基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出111.84万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职业年金的支出。

（六）住房公积金167.76万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2350.21万元，其中：

（一）人员经费2253.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。。

（二）公用经费97.04万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平

。八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算97.04万元，同比减少337.8万元，同比下降77.83%，主要用于工会经费支出、伙食补助费支出、工青妇党建经费支出、离退休公用支出。事业运行经费减少的原因是项目调整，将聘用人员支出经费调整为项目支出。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市驾鹤路小学所有，按用途划分：用途一用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无预算到200万元以上项目的情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。