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第一部分：柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心概况

第二部分：柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心2023年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。

二、贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策，完成市社会保险事业局有关全民参保计划和社保扩面征缴工作任务。

三、协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖辖区城乡的社会保障体系，完善辖区统一的社会保险公共服务平台。负责辖区城乡居民社会养老保险经办管理工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等。

四、协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责辖区被征地农民养老保险的经办工作，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等。

五、协助区人力资源和社会保障局做好辖区促进就业工作，组织实施统筹辖区城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区街道、社区（村）公共就业服务平台的管理和业务指导工作。

六、贯彻落实就业创业、就业援助、高校毕业生就业、城乡劳动者职业培训、农民工工作等政策。做好辖区就业失业登记管理、核发就业创业登记证，就业困难人员认定、职业介绍等工作。指导辖区公共就业服务机构做好失业人员管理工作。

七、负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区城乡劳动力抽样调查及失业预警预报工作。

八、负责辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。向市社保机构提供统计数据，协助办理退休人员丧葬补助事宜。负责社区退管服务站的建设和业务指导。

九、负责辖区劳保中心、街道、社区（村）三级平台劳动保障协管员的管理工作，主要包括：岗位设置、招聘录用、发放补贴、办理社保等。

十、负责辖区人力资源市场的管理工作。贯彻落实市社会保险事业局、市就业服务中心和区政务服务中心的各项规定，设置就业、社保和劳动保障监察服务窗口，组织实施劳动保障对外服务窗口的各项业务。

十一、完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位机构设置情况：单位：人、辆

第二部分：柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收支总预算4176.85万元，同比增加3193.18万元，同比上升324.62 %。收入包括：一般公共预算拨款 4176.85万元；支出包括：一般公共服务支出96.53万元、社会保障和就业支出4072.66元、住房保障支出7.66万元；支出上升的主要原因是：项目支出增加。

二、单位收入预算说明

2022年收入总预算4176.85万元，同比增加3193.18万元，同比上升324.62 %。其中：

一般公共预算拨款4176.85万元，同比增加3193.18万元，同比上升324.62 %。

2022年收入预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因是项目增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算4176.85万元，基本支出预算119.51万元，占支出总预算的 2.86 %，同比减少287.88万元，同比下降 70.66 % 。项目支出预算4057.34万元，占支出总预算的97.14%，同比增加3481.07万元，同比上升604.07%。

（一）按支出功能分类划分，共分为3类其中：

1.一般公共服务类科目96.53万元，占本年支出预算合计2.31 %，同比增加15.84万元，上升19.63 %，上升降的原因是：公用经费支出的增加。

2.社会保障和就业类科目4072.66万元，占本年支出预算合计97.51 %，同比增加3188.48万元，上升360.61 %，上升的原因是：项目增加及项目支出增加。

3.住房保障类科目7.66万元，占本年支出预算合计0.18 %，同比减少0.27万元，下降3.40 %，减少的原因是：人员经费支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算119.51万元，占本年支出预算合计2.86 %，同比减少287.88万元，下降70.66 %；

（2）项目支出预算4057.34万元，占本年支出预算合计97.14 %，同比上升3481.07万元，上升604.07 %。

2022年支出预算总体增加主要是：项目支出增加，增加的主要原因是项目增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算4176.85万元，收入包括：2022年单位一般公共预算拨款4176.85万元；支出包括：一般公共服务支出96.53万元，社会保障和就业支出4072.66万元，住房保障支出7.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出4176.85万元，其中：基本支出119.51万元，项目支出4057.34万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出1.28万元，其中：基本支出预算1.28万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出，主要用于其他群众团体事务。

（二）其他科学技术支出0万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出，主要用于其他科学技术支出。

（三）行政运行支出95.26万元，其中：基本支出预算95.26万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出，主要用于行政运行。

（四）其他人力资源和社会保障管理事务支出4057.34万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算4057.34万元。全部为项目支出，主要用于鱼峰区聘用人员工资发放及城乡居民社会养老保险城区配套资金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元，其中：基本支出预算10.21万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元，其中：基本支出预算5.11万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）行政事业单位医疗4.98万元，其中：基本支出预算4.98万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位医疗。

（八）公务员医疗补助3.58万元，其中：基本支出预算3.58万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助。

（九）住房公积金7.66万元，其中：基本支出预算7.66万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出119.51万元，其中：

（一）人员经费99.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2021年预算0.25万元，同比增加0.03万元，同比上升12%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平，持平的主要原因：因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比增加0.03万元，增长12%。增加的主要原因：分配资金增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。持平的主要原因：无公车，无预算。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。持平的主要原因：无公车，无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算20.51万元，同比减少4.97万元，下降24.23%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算20.51万元,占政府采购预算的100%，同比减少4.97万元，下降24.23%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算20.51万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2022年预算绩效目标公开的项目是城区财政城乡居民社会养老保险政府配套资金，预算支出470.66万元，通过一般公共预算安排支出470.66万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表17。

十三、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算95.26万元，同比增加16.31万元，同比增长20.66 %，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

2022年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目支出预算表（表10）

十一、政府采购预算表（表12）

十二、政府购买服务预算表（表15）

十三、鱼峰区劳动保障管理服务中心2022年城区财政城乡居民社会养老保险政府配套资金项目支出绩效目标申报表（表17）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。