目 录

第一部分：鱼峰区劳动保障监察大队概况

第二部分：鱼峰区劳动保障监察大队2022年单位预算情况说明

第三部分：鱼峰区劳动保障监察大队2022年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区劳动保障监察大队概况

一、主要职责

（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促辖区用人单位贯彻执行。

（二）检查辖区用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。

（三）受理辖区对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处辖区违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）指导辖区镇（街道）和社区开展劳动保障监察工作。

（六）会同有关单位组织开展农民工权益综合治理工作。

（七）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

基本情况表

单位：人、辆

第二部分：鱼峰区劳动保障监察大队2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算302.43万元，同比减少100.74万元，同比下降24.99%，收入包括：一般公共预算拨款302.43万元；支出包括：一般公共服务支出104万元、社会保障和就业支出190.58万元、住房保障支出7.85万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算302.43万元，同比减少100.74万元，同比下降24.99%。其中：

一般公共预算拨款302.43万元，同比减少100.74万元，同比下降24.99%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少，减少的主要原因：一般公共服务支出费用、社会保险和就业支出费用、卫生健康支出费用、住房保障支出费用的减少

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算302.43万元，基本支出预算154.37万元，占支出总预算的51.05%，同比减少207.11万元，同比减少57.3%。项目支出预算148.06万元，占支出总预算的48.95%，同比增加106.37万元，同比增加255.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出104万元；占支出总预算34.39%，同比减少8.88万元，同比下降7.87%。

2.社会保障和就业支出190.58万元，占支出总预算63.02%，同比减少122.1万元，同比下降46.23%。

3.卫生健康支出0万元，占支出总预算0%，同比减少15.11万元，同比下降100%。

4.住房保障支出7.85万元，占支出总预算2.59%，同比减少3.19万元，同比下降28.89%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算154.37万元，占一般公共预算拨款支出预算51.04%，同比减少207.11万元，同比下降57.3%。

2.项目支出预算148.06万元；占支出总预算48.96%，同比增加106.37万元，同比增加255.15%。

2022年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因是：一般公共服务支出费用、社会保险和就业支出费用、卫生健康支出费用、住房保障支出费用的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算302.43万元，收入包括：一般公共预算拨款302.43万元；支出包括：一般公共服务支出104万元，社会保障和就业支出190.58万元，住房保险支出7.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出302.43万元，其中：基本支出154.37万元，项目支出148.06万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行102.69万元，全部为基本支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金，医疗保险及保障费用。

（二）其他群众团体事务支出1.31万元，全部为基本支出。主要用于支付工会费用。

（三）劳动保障监察148.06万元，全部为项目支出。主要用于发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、医疗保险费，公务车辆的维修维护费，“春暖行动”专项经费，劳动保障监察工作经费，劳动争议调解委员会工作经费，劳动保障监察员、协查员学习培训经费，举办辖区企业劳资人员保障法律法规培训费，里雍、白沙两镇企业专项巡视检查费，印制劳动保障监察法律法规宣传资料等。

（四）基层政权建设和社区治理26.82万元，全部为基本支出。主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管费、差旅费、维修（护）费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险的缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金的缴费。

（七）住房公积金7.85万元，全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金的缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出154.37万元，其中：

（一）人员经费126.24万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.13万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.7万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年我单位无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年我单位无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2022年预算绩效目标公开的项目是劳动保障监察工作经费（维稳处理突发事件工作经费、专项检查等工作经费），预算支出1.3万元，通过一般公共预算安排支出1.3万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表17。

十三、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算102.69万元，同比减少8.35万元，同比下降7.52%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险及保障费用等。减少的原因：人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）国有资产占用情况说明

2022年我单位实有在编车辆1辆，车辆为鱼峰区劳动保障监察大队所有，按用途划分：事业单位业务用车1辆。

第三部分：鱼峰区劳动保障监察大队2022年单位预算报表

一、单位收支预算总表（表1）

二、单位收入预算总表（表2）

三、单位支出预算总表（表3）

四、财政拨款收支预算总表（表4）

五、一般公共预算支出预算表（表5）

六、一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、财政拨款三公两费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出预算表（表8）

九、国有资本经营预算支出预算表（表9）

十、项目支出预算表（表10）

十一、补助市县项目支出预算表（表11）

十二、政府采购预算表（表12）

十三、部门预算支出经济分类预算表（表13）

十四、政府预算支出经济分类预算表（表14）

十五、政府购买服务预算表（表15）

十六、项目概述和项目年度测算说明分析表（表16）

十七、劳动保障监察工作经费（维稳处理突发事件工作经费、专项检查等工作经费）项目支出绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。