目 录

第一部分：柳州市社湾小学概况

第二部分：柳州市社湾小学2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市社湾小学2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社湾小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为，依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益，全面实施依法治校，促进学校办学的稳定、健康、可持续发展，积极推进素质教育，贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略。

（二）学校为实施六年制教育为主体的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。做好校领导班子建设工作，指导学校各级各类各部门的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）按照市教育局、鱼峰区教育局等有关上级部门的设置标准，做好义务教育、学前教育规划建设和教育教学改革，负责本校教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计本校教育经费投入情况。

（五）负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理，全面实施素质教育。

（六）主管本校教师队伍管理工作，实施教师资格持证上岗制度，指导学校教育人才队伍的建设。

（七）负责学校小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

（八）负责学校语言文字工作，按照市语言文字工作规划，指导学校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和师资培训工作。

（九）负责学校对外合作与交流工作。

（十）负责学校教育信息化工作。落实学校信息化规划并协调组织实施。

（十一）配合上级做好学校教育督导工作。接受和认真履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成上级各部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位共有单位1个，属全额拨款事业单位。

（一）事业单位1个，为柳州市社湾小学

单位人员编制总数为32人，事业编制32人。实有财政供养人数32人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为32人，事业编制32人。实有财政供养人数32人。 

第二部分：柳州市社湾小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算567.70万元，同比增加163.82万元，同比增长28.86%，收入包括：一般公共预算收入567.70万元；支出包括：一般公共服务支出5.39万元，教育支出421.69万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出86万元，卫生健康支出5.49万元，住房保障支出47.13万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算567.70万元，同比增加7.02万元，同比增长1.24%。2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2023年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。其中：一般公共预算收入567.70万元，占收入总预算100%，同比增加7.02万元，同比增长1.24%。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算567.70万元，基本支出预算534.10万元，占支出总预算的94.08%,同比增加0.53万元，同比增长5.47%。项目支出预算33.60万元，占支出总预算的5.92%,同比增加6.49万元，同比增长19.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

1.201类一般公共服务支出5.39万元，占支出总预算0.95%，同比减少1.22万元，同比下降22.63%。减少的主要原因是：人员编制减少。

2.205小学教育支出421.69万元，占支出总预算74.28%，同比减少13.37万元，同比下降3.17%。减少的主要原因是：人员编制减少。

3.206其他科学技术支出2万元，占支出总预算0.35%，同比增加2万元，同比增长0.35%，增加的主要原因是：科目调整。

4.208类社会保障和就业支出86万元，占支出总预算15.15%，同比增加6.66万元，同比增长7.74%，增加的主要原因是：科目调整。

5.210事业单位医疗支出5.49万元，占支出总预算0.97%，同比增加5.49万元，同比增长100%。增加的主要原因是：科目调整。

6.221类住房保障支出47.13万元，占支出总预算8.3%，同比增加7.46万元，同比增长15.83%。增加的主要原因是：科目调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算534.10万元，占一般公共预算拨款支出预算94.08%，同比增加0.53万元，同比增长0.10%。

2.项目支出预算33.60万元，占支出总预算5.92%，同比增加6.49万元，同比增长19.32%。

2023年支出预算总体增加的主要原因：一是绩效提标；二是预算项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算567.70万元，收入包括：一般公共预算拨款567.70万元；支出包括：201类一般公共服务支出5.39万元，205小学教育支出420.50万元，206其他科学技术支出2万元，208类社会保障和就业支出86万元，210事业单位医疗支出5.49万元，221类住房保障支出47.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出567.70万元，其中：基本支出534.10万元，项目支出33.60万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出支出5.39万元，全部为基本支出预算。主要用于工会经费的支出。

（二）教育电视台支出1.19万元，主要用于生活补助。

（三）其他科学技术支出2万元，主要用于科学技术活动。

（四）事业单位离退休支出11.46万元，主要用于事业单位离退休费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.12万元，全部为基本支出预算。单位基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出31.42万元，全部为基本支出预算。主要单位职业年金的支出。

（七）住房公积金47.13万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

（八）小学教育支出420.50万元。基本支出386.90万元，主要用于基本人员经费。项目支出33.60万元，主要用于生均公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出567.70万元，其中：

（一）人员经费515.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出

（二）公用经费18.25万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年本单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年本单位事业单位相关运行预算0万元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

第三部分：柳州市社湾小学2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。