目 录

第一部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院概况

第二部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2023年预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2023年预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院概况

一、主要职责

（一）本院为全镇群众开展建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神疾病管理等19项基本公共卫生服务项目。

（二）实行24小时岗位工作制，为全镇人民的身体健康保驾护航。

二、机构设置情况

（一）柳州市鱼峰区白沙镇卫生院卫生健康局管理的公益一类差额拨款事业单位。

（二）设有预防保健科﹑内科﹑外科﹑妇产科、妇科专业﹑产科专业﹑计划生育专业、儿科﹑儿童保健科、中医科﹑中西医结合科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业﹑心电诊断专业等。

第二部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算144.49万元，同比增加91.03万元，同比增长122%，收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入；支出包括：卫生健康出支。

2023年单位收入总预算144.49万元，同比增加91.03万元，同比增长122%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款74.49万元，占收入总预算52%,同比增加21.03万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元。

（四）事业收入65万元，占收入总预算45%

（五）其他收入5万元，占收入总预算3%

（X）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算144.49万元， 收入包括：收入来源144.49万元。

2023年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是2021年底新公招5名职工，二是职工基本工资变动；事业收入、其他收入纳入预算。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算144.49万元，基本支出预算144.49万元，占支出总预算的100%，同比增加91.03万元，同比增长122%。

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：一般公共服务支出144.49万元。2023年支出预算总体增加主要是人员经费，公用经费增加，增加的主要原因：一是2021年底新公招5名职工，二是职工基本工资变动，三是增加2023年公用经费增加。

（一）1.支出功能科目乡镇卫生院144.49万元；占支出总预算100%，同比增加91.03万元，同比增长122%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算144.49万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加91.03万元，同比增长122%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加一是2021年底新公招5名职工，二是职工基本工资变动，增加公卫用费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算74.49万元，收入包括：收入来源一74.49万元，支出包括：卫生健康支出74.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出74.49万元，其中：基本支出74.49万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出74.49万元，其中：基本支出预算74.49万元，项目支出预算0万元，。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出74.49万元，其中：

（一）人员经费74.49万元，主要包括：基本工资。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022 年（上一年）预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元。

2023年本单位无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2023年本单位实有在编车辆0辆。

2023年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2023年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

2023年本单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%.

2023年本单位无符合要求公开的相关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区白沙镇卫生院2023年部门整体支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。