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第一部分：鱼峰区信访局概况

第二部分：鱼峰区信访局2023年部门预算情况说明

第三部分：鱼峰区信访局2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区信访局概况

一、主要职责

（一）负责处理群众向区委、区政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向区委、区政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向区委、区政府转送、交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向镇、街道和职能部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向区政府提出信访事项复查的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全区信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鱼峰区信访局是行政单位，人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。

第二部分：鱼峰区信访局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算166.65万元，同比增加5.42万元，同比增长3.3%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算166.65万元，同比增加5.42万元，同比增长3.3%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算增加，增加的主要原因：2023年预算项目调整，增加预算项目数量以及预算项目金额。其中：一般公共预算收入166.65万元，占收入总预算100%，同比增加5.42万元，同比增长3.3%。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算166.65万元，基本支出预算52.65万元，占支出总预算的31.60%，同比减少3.48万元，同比下降6.2%。项目支出预算114万元，占支出总预算的68.4%，同比增加8.9万元，同比增长8.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出151.65万元；占支出总预算91%，同比增加5.57万元，同比增长4%。

2.206类科学技术支出0.16万元，占支出总预算0.1%，同比增加0.16万元，同比增长0%。

3.208类社会保障和就业支出7.12万元，占支出总预算4.3%，同比减少0.16万元，同比下降2.2%。

4.209类卫生健康支出4.17万元，占支出总预算2.5%，同比减少0.07万元，同比下降2%。

5.219类住房保障支出3.56万元，占支出总预算2.1%，同比减少0.08万元，同比下降2.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算52.65万元，占一般公共预算拨款支出预算31.6%，同比减少3.48万元，同比下降6.2%。

2.项目支出预算114万元；占支出总预算68.4%，同比增加8.9万元，同比增长8.5%。

2023年支出预算总体增加的主要原因：一是预算项目调整；二是信访维稳项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算166.65万元，收入包括：一般公共预算拨款166.65万元；支出包括：201类一般公共服务支出151.65万元，206类科学技术支出0.16万元，208类社会保障和就业支出7.12万元，209类卫生健康支出4.17万元，219类住房保障支出3.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出166.65万元，其中：基本支出52.65万元，项目支出114万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行33.77万元，其中：全部为基本支出预算。主要用于保证部门日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务2.4万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局日常办公支出。

（三）信访事务114.88万元，基本支出预算0.88万元，项目支出预算114万元。主要用于重点时期信访维稳项目支出。

（四）其他群众团体事务支出0.59万元，全部为基本支出预算。鱼峰区信访局党建经费支出。

（五）其他科学技术支出0.16万元，全部为基本支出预算。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员的基本养老保险缴费。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出2.37万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员的职业年金缴费.

（八）行政单位医疗2.39万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员基本医疗保险缴费。

（九）公务员医疗补助1.78万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区信访局在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（十）住房公积金3.56万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出52.65万元，其中：

（一）人员经费46.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2022年预算0万元，同比增加0.08万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。

（二）公务接待费2023年预算0.08万元，同比减少0.04万元，下降33.33%，减少的主要原因：落实党的政策，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2022年预算0万元；公务用车运行维护费2022年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算21.05万元，同比增加19.05万元，增长953%。其中：政府集中采购预算6.70万元，占政府采购预算的31.9%；分散采购预算14.35万元，占政府采购预算的68.2%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.09万元，工程类采购预算13.97万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算21.05万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、部门整体支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的是部门整体支出绩效目标，预算支出166.65万元，通过一般公共预算安排支出166.65万元，通过政府性基金安排支出0万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算33.77万元，同比减少3万元，同比下降8.2%，主要用于人员经费、公用经费。行政运行经费减少的原因：单位人员变更。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：鱼峰区信访局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区财政局2023年部门整体支出绩效目标申报表或鱼峰区财政局2023年xx项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。