目 录

第一部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2023年单位预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务：医疗、常见病多发病诊治与护理、预防保健、卫生防疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、公共卫生服务等。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区羊角山卫生院是柳州市鱼峰区政府举办的公益一类非营利性基层医疗卫生机构，隶属于柳州市鱼峰区卫生健康局，是差额拨款事业单位。成立于1970年5月，为一级乙等医院，爱婴医院，柳州市文明单位。卫生院现有职工60人，其中卫生技术人员43人，副高级职称3人，中级职称19人，初级职称21人。卫生院设有内科、儿科、妇科、中医科、预防保健科、妇幼保健科、护理、检验、B超、DR放射、药剂等科室。是柳州市医保、城乡居民医保定点医疗机构，实行药品零差率。

第二部分：鱼峰区羊角山卫生院2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算936.74万元，同比增加763.44万元，同比增长440.53%，收入包括：一般公共预算拨款178.74万元，事业收入750万元，其他收入8万元；支出包括：卫生健康支出936.74万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算936.74万元，同比增加763.44万元，同比增长440.53%。其中：

（一）一般公共预算拨款178.74万元，同比增加5.44万元，同比增长3.14%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）事业收入750万元，同比增加750万元，同比增长100%。

（五）其他收入8万元，同比增加8万元，同比增长100%。

……

（X）上年结转结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款增加和事业收入、其他收入列入年初预算，一般公共预算增加的主要原因：在编在职人员工资收入略有提高，单位退休人员增加，退休人员公用经费补助标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算936.74万元，基本支出预算758万元，占支出总预算的80.92%，同比增加584.7万元，同比增长337.39%。项目支出预算178.74万元，占支出总预算的19.08%，同比增加178.74万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：1.卫生健康支出936.74万元；占支出总预算100%，同比增加777.31万元，同比增长487.56%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算758万元，占一般公共预算拨款支出预算80.92%，同比增加584.7万元，同比增长337.39%。

2.项目支出预算178.74万元；占支出总预算19.08%，同比增加178.74万元，同比增长100%。

2023年支出预算总体增加主要是卫生健康项目增加，增加的主要原因：将事业支出和其他支出列入年初预算，且在编在职人员工资收入略有提高，单位退休人员增加，退休人员公用经费补助标准提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算178.74万元，收入包括：一般公共预算拨款178.74万元；支出包括：卫生健康支出178.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出178.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出178.74万元，具体支出预算如下：

（一）其他卫生健康管理事务支出24.59万元，全部为项目支出。主要用于发放退休人员独生子女补助、物业补贴、生活补助、退休公用经费。

（二）乡镇卫生院154.15万元，全部为项目支出。主要用于发放在编在职人员基本工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是发放在职在编人员本工资及发放退休人员独生子女补助、物业补贴、生活补助、退休公用经费，预算支出178.74万元，通过一般公共预算安排支出178.74万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12、表13。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市鱼峰区羊角山卫生院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区财政局2023年xx项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。