目 录

第一部分：柳州市东环路中学概况

第二部分：柳州市东环路中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市东环路中学2024年单位预算报表

第一部分：柳州市东环路中学概况

一、主要职责

（一）加强党的建设，坚持立德树人。

（二）规范教学教研管理，进一步提高教学质量。

（三）坚持“三重一大”民主议事制度、坚持校务公开，实施民主管理和民主监督。

（四）激活学校发展内生动力，建设和谐校园。

二、机构设置情况

单位为财政全额拨款的事业单位，单位人员编制总数为57 人。

第二部分：柳州市东环路中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算1391.52万元，总收支较上年增加942.64万元，较上年增长210%，收入包括：一般公共预算收入1391.52万元;支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出1151.30万元，社会保障和就业支出160.15万元，住房保障支出80.07万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算1391.52万元，较上年增加942.64万元，较上年增长210.00%。其中：一般公共财政预算拨款1391.52万元，占收入总预算100%,较上年增加942.64万元，较上年增长210.00%。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是教师人数增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算1391.52万元，基本支出预算1391.52万元，占支出总预算的100%,较上年增加942.64万元，较上年增长210.00%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，较上年减少110.5万元，较上年下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1．教育支出1151.30万元；占支出总预算82.74%，较上年增加785.62万元，较上年增长214.84%。

2．社会保障和就业支出160.15万元，占支出总预算11.51%，较上年增加109.07万元，较上年增长213.53%。

3．住房保障支出80.07万元，占支出总预算5.75%，较上年减少54.53万元，较上年下降213.51%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算1391.52万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，较上年增加1053.14万元，较上年增长311.23%。

2．项目支出预算0万元；占支出总预算0%，较上年减少110.5万元，较上年下降100%。

2024年支出预算基本支出预算增加，主要是教师人数的增加；项目支出减少，减少的主要原因是顶岗教师经费由项目核算调整至基本支出核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1391.52万元， 收入包括：一般公共预算拨款收1391.52万元；支出包括：教育支出1151.30万元，社会保障和就业支出160.15万元，住房保障支出80.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1391.52万元，其中：基本支出1391.52万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）教育支出1151.30万元，其中基本支出1151.30万元，全部为在职人员工资性支出。

（二）社会保障和就业支出160.15万元，全部为基本支出，全部用于教师社保费用及养老保险费用支出。

（三）住房保障支出80.07万元，为基本支出，全部用于教师住房公积金的开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1391.52万元，其中：

（一）人员经费1339.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费52.33万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，2023年预算0万元，较上年增加0万元，较上年增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，较上年增加0万元，较上年增长0%。

（二）公务接待费2024年预算0万元，较上年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0万元，较上年增加0万元，较上年增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年本单位无事业单位相关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市东环路中学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附：部门预算公开表