目录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市第二十四中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市第二十四中学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育。

（二）贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规，贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革。

（三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

柳州市第二十四中学属事业单位，统一社会信用代码为1245020349602091R。设有7个职能办公室，其中有学校办公室、总务处、信宣处、安保科、教务处、政教处、科研处。收入来源主要是财政全额拨款。

第二部分：柳州市第二十四中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入3700.91 万元，总支出3700.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，收入增多。总支出较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，支出增多。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3700.91万元，较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3700.91万元，较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，支出增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3700.91万元，总支出3700.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，收入增多。财政拨款总支出较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，支出增多。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3700.91万元，较上年增长9.69%，主要原因是人员增加，收入增多。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出3700.91万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中

1.教育支出2916.66万元，占支出总预算78.81%，同比增加436.50万元，同比增长17.60%。

2.社会保障和就业支出339.94万元。占支出总预算9.19%，同比减少248.64万元，同比减少42.25%。

3.卫生健康支出211.84万元。占支出总预算5.72%，同比增加147.79万元，同比增长230.74%。

4.住房保障支出232.47万元。占支出总预算6.28%，同比增加5.29万元，同比增长2.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共3700.91万元，较上年增长9.69%，主要原因是人员增加。具体情况为：

1.工资福利支出3338.58万元。其中:基本工资818.19万元，津贴补贴38.88万元，绩效工资1126.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费309.96万元，职业年金缴费154.98万元，职工基本医疗保险缴费151.10万元，其他社会保险缴费14.91万元，住房公积金232.47万元。其他工资福利支出491.42万元。

2.商品和服务支出112.19万元。其中：工会经费40万元，其他商品和服务支出72.19万元。

3.对个人和家庭的补助250.14万元。其中：退休费178.61万元，生活补助10.79万元，医疗费补助60.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2023年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年无事业单位相关运行经费

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年无符合要求公开的绩效目标。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：柳州市第二十四中学2024年预算公开报表

1.部门收支总体情况表（表1）

2.部门收入总体情况表（表2）

3.部门支出总体情况表（表3）

4.财政拨款收支总体情况表（表4）

5.一般公共预算支出情况表（表5）

6.一般公共预算基本支出情况表（表6）

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

8.政府性基金预算支出情况表（表8）

9.国有资本经营预算支出情况表（表9）

10.自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

11.自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。