目 录

第一部分：柳州市燎原路小学概况

第二部分：柳州市燎原路小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 柳州市燎原路小学2024年单位预算公开报表

第一部分：柳州市燎原路小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委、鱼峰区教育局关于教育工作的决策部署。规范学校的办学管理行为，依法维护学校、教职工及广大学生的合法权益，全面实施依法治校，促进学校办学的稳定、健康、可持续发展，积极推进素质教育，贯彻落实好党的教育方针和国家的教育兴国战略

（二）学校为实施六年制教育为主体的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。做好校领导班子建设工作，指导学校各级各类各部门的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）按照市教育局、鱼峰区教育局等有关上级部门的设置标准，做好义务教育、学前教育规划建设和教育教学改革，负责本校教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计本校教育经费投入情况。

（五）负责本校基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，认真做好普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，按上级规定做好中小学用书征订和进校书刊的管理，全面实施素质教育。

（六）主管本校教师队伍管理工作，实施教师资格持证上岗制度，指导学校教育人才队伍的建设。

（七）负责学校小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

（八）负责学校语言文字工作，按照市语言文字工作规划，指导学校语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和师资培训工作。

（九）负责学校对外合作与交流工作。

（十）负责学校教育信息化工作。落实学校信息化规划并协调组织实施。

（十一）配合上级做好学校教育督导工作。接受和认真履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成上级各部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属全额拨款事业单位，单位人员编制总数为50人，事业编制50人。实有财政供养人数50人。

第二部分：柳州市燎原路小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位总收入1017.15万元，总支出1017.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.66%，主要原因是人员增加。总支出较上年增长长5.66 %，主要原因是人员增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年我单位总收入1017.15万元，较上年增长5.66 %，主要原因是人员增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年单位支出总预算1017.15万元，基本支出预算1017.15万元，占支出总预算的100%，同比增加54.49万元，同比增长5.66%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，同比增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1. 205类教育支出772.95万元，占支出总预算75.99%，同比增加96.71万元，同比增长14.3%。

2. 208类社会保障和就业支出166.12万元，占支出总预算16.33%，同比减少16.47万元，同比减少9.02%。减少的主要原因是：科目调整,控制数教师社会保障和就业教育支出并入小学教育支出。

3. 210类卫生健康支出11.62万元，占支出总预算1.14%，同比减少0.23万元，同比减少1.94%。减少的主要原因是：科目调整,控制数教师社会保障和就业教育支出并入小学教育支出。

4. 221类住房保障支出66.46万元，占支出总预算6.53%，同比减少11.97万元，同比减少15.26%。减少的主要原因是：科目调整,控制数教师社会保障和就业教育支出并入小学教育支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算913.5万元，占一般公共预算拨款支出预算94.9%，同比增加101.16万元，同比增长12.45%。

2.项目支出预算49.16万元；占支出总预算5.1%，同比增加7.43万元，同比增长17.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1017.15万元，总支出1017.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.66%，主要原因是人员编制增加。财政拨款总支出较上年增长5.66%，主要原因是人员编制增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出共1017.15万元，其中：基本支出1017.15万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算拨款支出1017.15万元，其中：基本支出预算1017.15万元（人员经费支出985.57万元，公用经费支出31.58万元），项目支出预算0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1017.15万元，其中：

（一）人员经费985.57万元，主要包括：教师基本工资240.43万元；津贴补贴10.96万元；绩效工资313.02万元；机关事业基本养老保费88.61万元；机关事业职业年金费44.30万元；职工基本医疗保险43.2万元；其他社会保障费4.27万元；住房公积金66.46万元；其他工资福利126.70万元，对个人和家庭补助47.63万元。

（二）公用经费31.58万元，主要包括：工会经费11.31万元；其他商品和服务支出20.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比增加0万元。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）相关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位无符合要求的重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市燎原路小学2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

上述报表详见附件。