目 录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市西江路小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市西江路小学2024年单位预算公开报表

第一部分：柳州市西江路小学概况

一、单位主要职能

我校是2020年成立的公办学校，主要职能：学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

目前，我校共有25个班级，在校学生1147人。

本单位属事业单位，单位人员编制总数为55人，其中事业55人。实有财政供养人数55人，其中事业在职55人。

第二部分：柳州市西江路小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位总收入 955.89 万元，总支出 955.89 万元，总收入较上年增长26.75%，主要原因是：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。。总支出较上年增长26.75%，主要原因是：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收支总预算955.89万元，较上年增长26.75%。全部为一般公共预算收入，占收入总预算100%，同比增加201.72万元，同比增长26.75%。增加的主要原因：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算955.89万元，全部为基本支出预算，占收入总预算100%，同比增加201.72万元，同比增长26.75%。增加的主要原因：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入 955.89万元，总支出 955.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长 26.75 %，主要原因是：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。财政拨款总支出较上年增长26.75 %，主要原因是：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共 955.89 万元，较上年增长26.75 %，主要原因是：我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。具体情况为：按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 205教育支出类科目787.89 万元，占本年支出预算合计 82.42%，同比增加185.69万元，增长30.84 %。增加的主要原因是：人员编制增加。
2. 208社会保障和就业类科目112.00万元，占本年支出预算合计11.72 %，同比增加 18.04 万元，增长 19.20 %，增加的主要原因是：人员编制增加。
3. 221类住房保障类科目56.00万元，占本年支出预算合计5.86 %，同比增加9.02万元，增长19.20%。增加的主要原因是：人员编制增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 955.89 万元，较上年增长26.75 %，主要原因是我校为2020年新建学校，师资未配备齐全，每年新增教职工较多，人员经费各项经费增加。具体情况为：按照经济分类款级科目划分，

（一）人员经费923.04万元，占本年支出预算合计96.56%，同比增加232.24万元，增长33.62%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费32.85万元，占本年支出预算合计3.44%，同比增加6.86万元，增长26.39%。主要包括：工会经费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年本单位无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算32.85万元，占本年支出预算合计3.44%，同比增加6.86万元，增长26.39%。主要包括：工会经费和其他商品服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位无政府采购预算支出安排。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，实验无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市西江路小学单位2024年预算公开报表

详见附件。