目录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区里雍中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区里雍中学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区教育局的决策部署。落实上级教育改革与发展规划，按照上级有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）按照上级有关教育行政部门的要求，做好我校党支部的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。做好学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）我校是农村初中义务教育阶段学校，按照市教育局等有关部门的设置标准，做好义务教育规划建设和教育教学改革，负责学校教育信息的统计、分析和上报。

（四）完成柳州市鱼峰区教育局、里雍镇人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质

我单位属全额拨款事业单位，单位是事业单位1个，为柳州市鱼峰区里雍中学。单位人员编制总数为77人。实有财政供养人数77人，其中在职在编66人，控制数4人，特岗7人。

第二部分：柳州市鱼峰区里雍中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算1585.88万元，同比增加-96.9万元，同比增长-5.76%，收入包括：一般公共预算收入1585.88万元，支出包括：教育支出1358.92万元，社会保障和就业支出108.71万元，卫生健康支出12.44万元，住房保障支出105.82万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算1585.88万元，同比增加-96.9万元，同比增长-5.76%。其中：

（一）一般公共预算拨款1585.88万元，同比增加-65.84万元，同比增长-3.99%。

（二）上年结转结余收入0万元，同比增加-31.06万元，同比增长-100%。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算1585.88万元，基本支出预算1858.88万元，占支出总预算的100%，同比增加-96.9万元，同比增长-5.76%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.2050203类 初中教育1358.92万元，占支出总预算85.69%，同比增加168.18万元，同比增长14.12%。增加的主要原因是：科目调整。

2.2080199类其他人力资源和社会保障管理事务支出 5万元，占支出总预算0.32%，同比增加5万元，同比增长100%。增加的主要原因是：科目调整。

3.2080502类事业单位离退休33.16万元，占支出总预算2.09%，同比增加8.15万元，同比增长32.59%，增加的主要原因是：退休人员增加。

4.2080506类机关事业单位职业年金缴费支出70.55万元，占支出总预算4.45%，同比增加-25.43万元，同比增长-26.5%，减少的主要原因是：在职人员减少。

5.2101102类事业单位医疗，占支出总预算0.78%，同比增加0.96万元，同比增长8.36%，增加的主要原因是：退休人员增加。

6.2210201类住房公积金1585.88万元，占支出总预算6.67%，同比增加-38.15万元，同比增长-26.50%。减少的主要原因是：在职人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1585.88万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加-65.84万元，同比增长-3.99%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加-31.06万元，同比增长-100%。

2024年支出预算总体减少,一是基本支出减少，减少的主要原因：在职人员减少；二是项目支出减少，减少的主要原因：2024年项目支出为0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1585.88万元，收入包括：一般公共预算拨款1585.88万元；支出包括： 205类教育支出1358.92， 208类社会保障和就业支出108.71万元，210类卫生健康支出12.44万元， 221类住房保障支出105.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1585.88万元，其中：基本支出1585.88万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）初中教育支出1358.92万元。基本支出1358.92万元，主要用于基本人员经费。

（二）其他其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元，基本支出5万元，主要用于退休人员春节慰问。

（三）事业单位离退休支出33.16万元，基本支出33.16万元，主要用于基本人员经费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出70.55万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职业年金的支出。

（五）事业单位医疗支出12.44万元，全部为基本支出预算。主要用于单位医疗保险支出。

（六）住房公积金105.82万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1585.88万元，其中：

（一）人员经费1542.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费43.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，2024年我单位无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，2024年我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，2024年我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。 1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。 2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，2024年我单位无公务用车及运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，2024年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，2024年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。2024年我单位无事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区里雍中学2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

上述报表详见附件。