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第一部分：部门概况

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置情况

我部门属行政单位，设一室三委。

我部门有11名行政编制，在编在岗人员23人(其中借调人员3人，聘用人员8人）。

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入400.45万元，总支出400.45    万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少11.04%，主要原因是人员的减少及社保缴费减少。总支出较上年减少11.04%，主要原因是人员的减少、社保缴费、各种福利减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入400.45万元，较上年减少11.04%，主要原因是人员的减少、社保缴费、各种福利减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出400.45万元，较上年减少11.04%，主要原因是人员的减少、社保缴费、各种福利减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入400.45万元，总支出400.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少11.04 %，主要原因是人员的减少及社保缴费减少。财政拨款总支出较上年减少11.04%，主要原因是人员的减少、社保缴费、各种福利减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共400.45万元，较上年减少11.04%，主要原因是压缩基本支出，人员的减少及社保等缴费减少。

2024年部门一般公共预算拨款支出400.45万元，其中：基本支出344.75万元，项目支出55.7万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行243.5万元，基本支出344.75万元，项目支出55.7万元。基本支出主要用于鱼峰区政协机关及为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于鱼峰区政协开展参政议政相关项目预算的支出，如根据规定的委员联络站工作经费、政协各界别小组活动经费、鱼峰文史编撰经费等支出。

（二）政协参政议政支出24.80万元，全部为项目支出预算。主要用于政协开展各项参政议政的经费支出。

（三）政协会议支出6万元，全部为项目支出预算。主要用于鱼峰区政协全会、常委会、提案会、界别小组会等会议的支出。

（四）政协委员视察支出2万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协委员外出视察调研的支出。

（五）其他政协事务支出7.5万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协机其他事务的支出。

（六）其他群众团体事务支出5.71万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区政协机关工会经费的支出。

（七）其他教育支出10万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协其他教育的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.99万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协机关基本养老保险的支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出15.99万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协机关单位职业年金的支出。

（十）行政单位医疗支出16.08万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协机关单位行政单位医疗的支出。

（十一）公务员医疗补助支出12.89万元，全部为基本支出预算。鱼峰区政协机关单位公务员医疗补助的支出。

（十二）住房公积金23.99万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区政协机关部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共400.45 万元，减少11.04%，主要原因是压缩公用经费，人员的减少、社保缴费减少、住房公积金减少、职业年金减少具体情况为：

（一）人员经费344.75万元，减少5.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费41.20万元，减少16.45%主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.49万元，同口径比2023年增加4.79万元，增长71.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.84万的主要原因是减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算0.82万元，同比减少4.2万元，减少83.67%的主要原因：减少会议召开。

5.培训费2024年预算10.67万元，同比增加9.83万元，增加的主要原因：加强全体政协委员的履职培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关行政运行243.5万元，基本支出344.75万元，项目支出55.7万元。基本支出主要用于鱼峰区政协机关及为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于鱼峰区政协开展参政议政相关项目预算的支出，如根据规定的委员联络站工作经费、政协各界别小组活动经费、鱼峰文史编撰经费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

(一)我部门 2024 年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理，涉及鱼峰区本级项目8个，预算资金55.7万元

(二)重点项目预算绩效目标说明，

重点项目名称委员活动经费，预算资金26万元，2024年度绩效目标为政协委员闭会期间开展履职活动，设1条数量指标:各联组活动大于等于40次;设1条质量指标: 活动

活动开展符合相关规定;设1条时效指标:于 12月底前完成;设1条成本指标:预算内:设1条社会效益指标:提供委员履职平台及时，了解群众的思想动态，反映群众的呼声:设1条可持续影响指标:加强政协委员队伍建设，提高政协委员的履职能力，促进全区各项事业发展:设1条满意度指标:政协委员满意度大于90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年部门预算报表

详见附件。