目 录

第一部分：中共柳州市鱼峰区纪委概况

第二部分：中共柳州市鱼峰区纪委2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共柳州市鱼峰区纪委单位预算报表

第一部分：中共柳州市鱼峰区纪委概况

一、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。

（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的制度和规范性文件。

（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作。

（九）会同有关方面，做好全区纪检监察系统干部人事工作，组织指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成区委和柳州市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

预算单位构成为中共柳州市鱼峰区纪律检查委员会（含派驻机构）、鱼峰区委巡察机构、柳州市鱼峰区反腐倡廉信息教育中心。其中：

（一）行政单位2个，分别是中共柳州市鱼峰区纪委（鱼峰区监委）和鱼峰区委巡察办及区委第一到第三巡察组。

（二）全额拨款事业单位1个，为柳州市鱼峰区反腐倡廉信息教育中心。

第二部分：中共柳州市鱼峰区纪委2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算792.16万元，同比减少25.06万元，同比下降3%，收入包括：本级一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算792.16万元，同比减少25.06万元，同比下降3%。其中：

一般公共预算拨款792.16万元，同比减少25.06万元，同比下降3%。

三、部门支出预算情况说明

2024年单位支出总预算792.16万元，基本支出预算750.71万元，占支出总预算的94.8%，同比增加6.84万元，同比增长0.9%。项目支出预算41.45万元，占支出总预算的5.2%，同比减少31.9万元，同比下降43.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出580.01万元；占支出总预算73.2%，同比减少26.96万元，同比下降4.4%。

2.社会保障和就业支出103.74万元，占支出总预算13.1%，同比增加2.86万元，同比增长2.8%。

3.卫生健康支出56.55万元，占支出总预算7.2%，同比增加0.5万元，同比增长0.9%。

4.住房保障支出51.87万元，占支出总预算6.5%，同比增加1.43万元，同比增长2.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算750.71万元，占一般公共预算拨款支出预算94.8%，同比增加6.84万元，同比增长0.9%。

2.项目支出预算41.45万元；占支出总预算5.2%，同比减少31.9万元，同比下降43.5%。

2024年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因是削减专项资金开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算792.16万元，收入包括：收入来源一般公共预算拨款792.16万元；支出包括：支出功能一般公共服务支出580.01万元，社会保障和就业支出103.78万元，卫生健康支出56.55万元，住房保障支出51.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出792.16万元，其中：基本支出750.71万元，项目支出41.45万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行498.98万元，其中：基本支出预算497.78万元，项目支出预算1.2万元。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

（二）一般行政管理事务58.5万元，其中：基本支出预算29.25万元，项目支出预算29.25万元。主要用于机构日常运行开支。

（三）大案要案查处2万元，全部为项目支出。主要用于案件支出。

（四）巡视工作3万元，全部为项目支出。主要用于巡察办及巡察组日常公用开支。

（五）其他纪检监察事务支出6万元，其全部为项目支出。主要用于纪检监察办案业务支出。

（六）其他群众团体事务支出11.54万元，全部为基本支出。主要用于工会经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出69.16万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出34.58万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费。

（九）行政单位医疗34.85万元，全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保险缴费。

（十）公务员医疗补助21.7万元，全部为基本支出。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金51.87万元，全部为基本支出。主要用于缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出750.71万元，其中：

（一）人员经费660.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费90.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算1.44万元，同比减少1.44万元，同比下降100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年减少1.44万元，同比下降100%。减少的主要原因是削减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，减少的主要原因削减经费。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年行政运行预算90.31万元，同比减少13.33万元，同比下降12.9%。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算4.4万元，同比减少0.3万元，下降6.4%。其中：政府集中采购预算4.4万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.3万元，下降6.4%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.4万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是党风廉政建设宣教经费，预算支出20.95万元，通过一般公共预算安排支出20.95万元，年度总体绩效目标为聚焦日常、专项监督，整治突出问题，党风政风持续向好。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共柳州市鱼峰区纪委2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开标（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开标（表11）

上述报表详见附件。