目 录

第一部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处概况

一、主要职责

1、基本职能：五里亭街道办事处是鱼峰区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作

二、机构设置情况

五里亭街道办事处有直属单位1个，其中行政单位1个。

（一）行政单位1个，鱼峰区五里亭街道办事处

单位人员编制总数为25人，其中行政编制6人，事业编制19人。实有财政供养人数25人，其中行政在职6人，事业编制在职19人。

第二部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算582.20 万元，同比增加32.51万元，同比增长13.02%，收入包括：一般公共预算拨款582.20万元；支出包括：一般公共服务支出370.98万元，社会保障和就业支出151.89万元，卫生健康支出26.50万元，住房保障支出32.83万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算582.20万元，同比增加32.51万元，同比增长13.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款582.20万元，同比增加32.51万元，同比增长13.02%。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（五）单位资金收入0万元，与上年持平。

（六）上年结转结余收入0万元，与上年持平。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共服务收入增加，增加的主要原因：提高街道公共服务支出。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算582.20万元，基本支出预算516.35万元，占支出总预算的88.69%,同比增加49.66万元，同比增长10.64%。项目支出预算65.85万元，占支出总预算的11.31%,同比减少17.15万元，同比减少20.70%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.201类一般公共服务支出370.98万元，占支出总预算63.72%，同比增加60.64万元，同比增涨19.54%。增涨的主要原因是：街道人员有所增加。

2.208类社会保障和就业支出151.89万元，占支出总预算26.09%，同比减少27.69万元，同比下降8.93%。下降的主要原因是：在职人员基本养老保险和职业年金缴纳比例减少。

3.210类卫生健康支出26.50万元，占支出总预算4.56%，同比减少12.14万元，同比减少45.81%。减少的主要原因是：在职人员医疗补助金缴纳减少。

4.221类住房保障支出32.83万元，占支出总预算5.64%，同比减少5.77万元，同比减少17.58%。减少的主要原因是：住房公积金缴纳总数下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算516.35万元，占一般公共预算拨款支出预算88.69%，同比增加49.66万元，同比增长10.64%。增加的主要原因：街道在职人员增加，相对应各类基本支出增加。

2.项目支出预算65.85万元；占支出总预算11.31%，同比减少17.15万元，同比下降20.70%。下降的主要原因：项目压缩支出减少。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是增加基本支出预算项目金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算582.20万元，收入包括：一般公共预算拨款582.20万元；支出包括：201类一般公共服务支出370.98万元，208类社会保障和就业支出151.89万元，210类卫生健康支出26.50万元， 221类住房保障支出32.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出582.20万元，其中：基本支出516.35万元，项目支出65.85万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行363.50万元，全部为基本支出363.50万元。基本支出主要用于五里亭街道办事处下属各部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）共他群众团体事务支出6.07万元，全部为基本支出预算。主要用于五里亭街道办事处工青妇党建的公用经费。

（三）行政运行支出1.41万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区五里亭街道办事处村级人员基本支出。

（四）基层政权建设和社区治理85.17万元，基本支出为：20.38万元，项目支出64.75万元；主要用于社区、村按标准发放的人员基本支出。

（五）行政单位离退休1.10万元，全部为项目支出，主要用于街道退休人员支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.77万元，全部为基本支出预算。鱼峰区五里亭街道办事处在职职工基本养老保险的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出21.89万元，全部为基本支出预算。鱼峰区五里亭街道办事处在职职工职业年金的缴纳。

（八）行政单位医疗23万元，全部为基本支出预算。鱼峰区五里亭街道办事处在职职工基本医疗保险的缴纳。

（九）公务员医疗补助3.49万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区五里亭街道办事处的在职公务员医疗补助缴纳。

（十）住房公积金32.83万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区五里亭街道办事处在职人员单位部分住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出582.20万元，其中：

（一）人员经费468.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0.96万元，同比减少0.96万元，同比减少100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少0.96万元，减少100%，减少的主要原因：街道无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算1.40万元，同比减少0.28万元，减少29.17%，减少的主要原因：财政经费压缩，控制会议经费。

（五）培训费2024年预算1.20万元，同比减少0.24万元，减少17%，减少的主要原因：财政经费压缩，控制培训经费。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算364.91万元，同比增加61万元，同比增长16.72%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因：街道在职人员有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算3.25万元，同比减少2.96万元，减少48%。其中：政府集中采购预算2.50万元，占政府采购预算的77%，减少2.39万元，下降48.88%；分散采购预算0.75万元，减少0.57万元，减少56.82%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.25万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营资金安排采购支出预算0万元，财政专户管理收入安排采购支出预算0万元，单位资金安排采购支出预算0万元，上年结余收入安排支出预算0万元。2024年纳入政府购买服务预算支出15.81万元；

（三）2024年我部门无国有资产占用相关情况

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门无200万元以上重点项目预算

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区五里亭街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、政府采购预算表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区五里亭街道办事处2024年部门整体支出绩效目标申报表（表12）

十三、鱼峰区五里亭街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。