目  录

第一部分：单位概况

第二部分：柳州市驾鹤路小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市驾鹤路小学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工利益，以教学为目标为重点。

二、机构设置情况

柳州市驾鹤路小学共有3个分校，为公益一类全额拨款事业单位。

人员构成情况

单位人员编制总数为168人，事业编制168人。

第二部分：柳州市驾鹤路小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算3103.95万元，同比增加102.25万元，同比增长3.4%，收入包括：一般公共预算拨款3103.95万元；支出包括：教育支出2417.11万元、社会保障和就业支出433.29万元、卫生健康支出68.23万元、住房保障支出185.32万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算3103.95万元，同比增加102.25万元，同比增长3.4%。其中：

（一）一般公共预算拨款3103.95万元，同比增加102.25万元，同比增长3.4%

2024年收入预算总体增加主要是基本收入预算增加，增加的主要原因：历年调资，社保经费的增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算3103.95万元，基本支出预算3103.95万元，占支出总预算的100%，同比增加102.25万元，同比增长3.4%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.205教育支出2417.11万元，占支出总预算77.95%，同比增加686.84万元，同比增加34.76%。增加的主要原因是：人员经费增加、控制数、代课教师科目经费合并。

2.208类社会保障和就业支出433.29万元，占支出总预算14%，同比减少199.47万元，同比下降46.03%，减少的主要原因是：控制数教师经费并入205教育支出。

3.209卫生健康支出68.23万元，占支出总预算2.08%，同比减少44.06万元，同比下降64.58%，减少的主要原因是：控制数教师经费并入205教育支出。

3.219类住房保障支出185.32万元，占支出总预算5.97%，同比下降55.22万元，同比下降22.96%。下降的主要原因是：人控制数教师经费并入205教育支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3103.95万元，总支出3103.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长3.4%，主要原因是历年调资，社保经费的增加。财政拨款总支出较上年增长3.4%，主要原因是历年调资，社保经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3103.95万元，其中：基本支出3103.959万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）小学教育支出2417.11万元，基本支出2417.11万元，主要用于基本人员经费。项目支出0万元。

（二）事业单位离退休支出62.66万元，基本支出预算62.66万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出247.09万元，全部为基本支出预算。主要用于基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出123.54万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职业年金的支出。

（七）住房公积金185.32万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

(八）事业单位医疗185.32万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员单位医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共3103.95万元，较上年增长3.4 %，主要原因是历年调资，社保经费的增加。具体情况为：

1.301工资福利支出2736.07万元，占支出总预算77.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2.302商品和服务支出94.68万元，占支出总预算3.05%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助273.2万元，占支出总预算19%，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年不变，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年保持不变。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年保持不变。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年保持不变，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年保持不变。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年事业运行预算94.68万元，同比增加0.67万元，同比增加0.7%，主要用于工会经费支出、伙食补助费支出、工青妇党建经费支出、离退休公用支出。事业运行经费增加的原因是人员变动，人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市驾鹤路小学所有，按用途划分：用途一用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市驾鹤路小学2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区财政局2024年整体项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。