目  录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区政务服务监督管理办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区政务服务监督管理办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并可对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）建立和完善全区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（四）负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；监督全区公共资源交易工作。

（七）负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作。

（八）负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区政务服务监督管理办公室共有直属单位1个，其中行政单位1个，行政单位是鱼峰区政务服务监督管理办公室。

单位在编人员总数为5人，均为行政编制。实有财政供养人数5人。

第二部分：鱼峰区政务服务监督管理办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入103.48万元，总支出103.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.27%，主要原因是减少本级一般公共预算拨款。总支出较上年减少3.27%，主要原因是减除科学技术支出，减少一般公共服务支出、人员的卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入103.48万元，较上年减少3.27%，主要原因是例行压缩一般公共预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出103.48万元，较上年减少3.27%，主要原因是减少一般行政管理事务和其他科学技术的支出，人员福利的调整。主要包括：行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出、机关事业单位基本养老保险费的支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入103.48万元，总支出103.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少3.27%，主要原因是调整一般公共预算拨款本级收入。财政拨款总支出较上年减少3.27%，主要原因是减少一般公共服务支出、科学技术支出及人员的卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共103.48万元，较上年减少3.27%，主要原因是压缩一般行政管理事务支出和人员经费的调整。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）科目编码：2010301，行政运行50.59万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费；

（二）科目编码：2010302，一般行政管理事务5.95万元，全部为基本支出。主要用于公用经费；

（三）科目编码：2010401，行政运行15.81万元，全部为基本支出。主要用于人员经费；

（四）科目编码：2012999，其他群众团体事务支出1.21万元，全部为基本支出。主要用于公用经费；

（五）科目编码：2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元，全部为基本支出。主要用于人员经费；

（六）科目编码：2080506，机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元，全部为基本支出。主要用于人员经费；

（七）科目编码：2101101，行政单位医疗4.86万元，全部为基本支出。主要用于人员经费；

（八）科目编码：2101103，公务员医疗补助3.33万元，全部为基本支出。主要用于人员经费；

（九）科目编码：2210201，住房公积金7.24万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共103.48万元，较上年减少3.27%，主要原因是人员经费调整减少并减少了对个人和家庭的补助类别，公共经费中减少了水费、电费和物业费。具体情况为：

（一）基本工资20.53万元，全部为人员经费；

（二）津贴补贴15.81万元，全部为人员经费；

（三）奖金24.96万元，全部为人员经费；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费9.66万元，全部为人员经费；

（五）职业年金缴费4.83万元，全部为人员经费；

（六）职工基本医疗保险缴费4.71万元，全部为人员经费；

（七）公务员医疗补助缴费3.33万元，全部为人员经费；

（八）其他社会保障缴费0.16万元，全部为人员经费；

（九）住房公积金7.24万元，全部为人员经费；

（十）办公费0.93万元，全部为公用经费；

（十一）印刷费0.15万元，全部为公用经费；

（十二）邮电费0.72万元，全部为公用经费；

（十三）差旅费1.85万元，全部为公用经费；

（十四）会议费0.28万元，全部为公用经费；

（十五）培训费0.24万元，全部为公用经费；

（十六）工会经费1.21万元，全部为公用经费；

（十七）其他交通费用4.38万元，全部为公用经费；

（十八）其他商品和服务支出2.50万元，全部为公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.2万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，减少的主要原因是公务接待统一由相关部门负责，我部门不再安排预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年行政运行预算12.26万元，同比减少2.52万元，同比下降17.05%，主要用于购买货物和服务的各项资金。行政运行经费减少的原因：水费、电费、物业费等不做安排，统一由管理部门安排，且缩减办公费、邮电费和其他商品和服务等费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2024年只有基本支出，无项目支出，故无符合要求公开的绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区政务服务监督管理办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）