目  录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处是鱼峰区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责如下：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，建设经济繁荣、文化发达、社会安定、生活方便的美好街道。   

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。   

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。  

（五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　  

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。   

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。   

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。   

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。  

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处为行政单位，设下列职能机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心。

（二）所属下级单位全额拨款事业单位3个，分别为柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心，柳州市鱼峰区天马街道公共就业服务保障事务所，柳州市天马街道退役军人服务站。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入518.51万元，总支出518.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年减少4.68%，主要原因是事业人员减少，人员经费预算减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入518.51万元，较上年增长减少4.68%，主要原因是事业人员减少，人员经费预算减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出518.51万元，较上年减少4.68%，主要原因是事业人员减少，人员经费预算减少。

按支出功能分类科目划分，主要包括：210类一般公共服务支出355.18万元，208类社会保障和就业支出106.22万元，210类卫生健康支出25.8万元，221类住房保障支出31.29万元;按按支出结构分类划分，主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出474.87万元，项目支出43.64万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入518.51万元，总支出518.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总支较上年减少4.68%，主要原因是事业人员减少，人员经费预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共518.51万元，较上年减少4.68%。具体情况为：

（一）行政运行349.32万元，全部为基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的人员经费支出，根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）其他群众团体事务支出5.86万元，全部为基本支出预算。主要用于工会事务补助支出。

（三）基层政权建设和社区治理43万元，全部为项目支出预算。主要用于社区办公经费和物业服务费。

（四）行政单位离退休0.64万元，全部为项目支出预算，主要用于退休人员参观学习费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.72万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出20.86万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员职业年金的支出。

（七）行政单位医疗21.04万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职工基本医疗保险的支出。

（八）公务员医疗补助4.76万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金31.29万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共474.87万元，较上年减少5.59%，主要原因是事业人员减少，人员经费预算减少。具体情况为：

（一）人员经费424.72万元，主要包括：基本工资87.81万元、津贴补贴28.1万元、奖金35.32万元、绩效工资152.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.72万元、职业年金缴费20.86万元、职工基本医疗保险缴费20.34万元、公务员医疗补助缴费4.76万元、其他社会保险缴费1.69万元、住房公积金31.29万元。

（二）公用经费50.14万元，主要包括：办公费4.66万元、印刷费0.75万元、水费0.63万元、电费2.75万元、邮电费2.84万元、物业管理费0.5万元、差旅费9.25万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.4万元、培训费1.2万元、工会经费5.86万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出12.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少1.08万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，减少1.08万元，下降100%，减少的主要原因是本部门无公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行预算50.14万元，同比减少9.93万元，同比下降16.53%，主要用于保障单位日常办公运转，购买货物和服务。行政运行经费预算减少的原因：严格落实“过紧日子”，压减日常公用经费支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3.25万元。其中：货物类采购2.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0.75万元。服务类采购包括：其他印刷服务支出预算0.75万元，主要用于宣传横幅及板报等宣传用品的印刷制作。货物类采购包括：采购复印纸预算1万元。采购办公设备复印机及台式计算机支出预算1.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金43.64万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称社区办公经费，预算资金29万元，2024年度绩效目标为保障社区办公日常运转，改善社区办公环境，提高社区公共服务水平，切实做好服务群众工作。设2条数量指标：数量指标1.覆盖社区数量等于6个,数量指标2.项目资金到位率等于100%；设2条质量指标：质量指标1.资金支付的审批程序和手续完整,质量指标2.社区建设规范化；设2条时效指标：时效指标1.本年度内完成,时效指标2.资金拨付及时；设1条成本指标：预算资金控制率等于100%；设1条经济效益指标：优化社区建设，提高公众服务水平；设1条社会效益指标：社区办公正常运转；设1条生态效益指标：不影响生态环境；设1条可持续影响指标：服务项目可持续发展；设1条满意度指标：服务对象满意度大于且等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）