发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（六）负责辖区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导辖区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责辖区渔政监管。

（七）监督管理辖区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区、柳州市特色农产品安全标准。指导辖区农业检验检测体系建设。

（八）组织辖区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导鱼峰农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。协助管理外来物种。

（九）监督管理辖区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（十）组织指导辖区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责辖区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制全区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区及柳州市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动辖区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导辖区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)拟定辖区农业对外开放的发展规划。组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

(十五)统筹管理辖区糖料生产、制糖加工。协调和指导辖区糖料蔗基地建设工作。拟订糖业发展规划、年度计划并组织实施。提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施和糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。协调糖业发展和解决蔗区管理中的问题。承担优质高产高糖糖料蔗基地建设和糖料蔗“保护区”划定、建设、管理工作。

（十六）负责保障辖区水资源的合理开发利用。拟订辖区水利规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，组织编制重要江河、内河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（十七）负责辖区农业农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施辖区水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十八）组织编制、审查小型水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央、自治区和柳州市小型水利建设投资计划申报建议、区本级小型水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

（十九）指导辖区水资源保护工作，组织编制并实施辖区水资源保护规划，指导辖区饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作。

（二十）负责辖区节约用水工作，拟订辖区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十一）指导辖区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导辖区水利基础设施网络建设。指导辖区重要江河湖库的治理、开发和保护。指导辖区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十二）负责辖区水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利安全生产监督管理工作，指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。

（二十三）负责辖区水土保持工作。拟订辖区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（二十四）指导辖区农村水利工作，组织开展辖区小型灌排工程建设与改造和农村饮水安全工程建设，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。

（二十五）组织辖区水事违法案件的查处，协调水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。

（二十六）承担全区全面推行河长制相关工作。承担辖区河长制办公室的日常工作事务，组织指导辖区河长制工作落实和监督考核。督促落实辖区河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

（二十八）组织指导实施移民工作管理办法。负责辖区水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责辖区水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

（二十九）负责辖区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导。负责辖区水库淹没处理工作。协调辖区水利水电工程移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责辖区水利水电工程移民安置资金管理工作。

（三十）完成区委和区人民政府交办的其他事项。

（三十一）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、市级及区级支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置情况

农业农村局共有直属单位4个，其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是鱼峰区水利局、乡村振兴局，局属参照公务员管理事业单位是鱼峰区动物卫生监督所，局属非参照公务员管理事业单位是鱼峰区农业服务中心。

（一）行政单位2个，为鱼峰区水利局、乡村振兴局

（二）参照公务员管理事业单位1个，为鱼峰区动物卫生监督所。

（三）非参照公务员管理事业单位1个，为鱼峰区农业服务中心

单位人员编制总数为41人，其中行政编制14人，参公编编制5人，事业编制22人。实有财政供养人数40人，其中行政在职14人，参公编在职4人，事业编在职22人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为14人，其中行政编制14人。实有财政供养人数14人，其中行政在职14人。

2.所属单位 ：人员编制总数为27人，其中参公编制5人，事业编制22人。实有财政供养人数26人，其中参公编在职4人，事业编制22人。

第二部分：鱼峰区农业农村局2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024我单位总收入4725.20万元，总支出4725.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加33%，收入包括：上级补助3639万元，本级资金 1086.20万元，主要原因是衔接项目资金投入增加。总支出较上年增加33%，支出包括：一般公共服务支出12.35万元，社会保障和就业支出112.78万元，卫生健康支出51.34万元，农林水支出4492.34万元，住房保障支出56.39万元。主要原因是衔接项目资金投入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4725.20万元，较上年增加33 %，收入预算总体增加主要是衔接项目资金投入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4725.20万元，较上年增加33%，主要原因是衔接项目资金投入增加。主要包括：其他群众团体事务支出12.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出37.59万元，行政单位医疗支出37.88万元，公务员医疗补助支出13.46万元，行政运行支出593.34万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3874万元，农业保险保费补贴支出25万元，住房公积金支出56.39万元。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

我单位财政拨款总收入4725.20万元，总支出4725.20万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加33%，主要原因是衔接项目资金投入增加。财政拨款总支出较上年增加33%，主要原因是衔接项目资金投入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出4725.20万元，其中：基本支出826.2万元，其中：人员经费746.81万元，公用经费79.39万元，项目支出3899万元，具体支出预算如下：

（一）其他群团事务支出12.35万元，全部为基本支出。主要用于工会经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.19万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区农业农村局机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出37.59万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区农业农村局机关及下属事业单位职业年金的支出。

（四）行政单位医疗支出37.88万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区农业农村局机关及下属事业单位职工基本医疗保险的支出。

（五）公务员医疗补助13.46万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区农业农村局机关及下属事业单位开支的公务员医疗补助支出.

（六）行政运行支出593.34万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区农业农村局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3874万元，全部为项目支出。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出.

（八）农业保险保费补贴25万元，全部为项目支出。主要用于2024年本级配套政策性农业保险保费支出。

（九）住房公积金支出56.39万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区农业农村局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共826.20万元，较上年增长12 %，主要原因是新进两位事业编制人员。具体情况为：

2024年部门一般公共预算基本支出826.20万元，其中：

（一）人员经费746.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费79.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少1.52万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1.52万元，下降100%，减少的主要原因是政府缩减“三公”经费。

（（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门政府性基金预算支出0万元，2024年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门国有资本经营预算支出0万元，2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费79.39万元，同比减少12.32万元，同比减少13%，主要用于保证部门日常运转发生的支出。减少主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额1.2万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称衔接资金本级配套项目，预算资金3874万元，2024年度绩效目标为通过实施衔接资金项目，带动脱贫村致富，带动脱贫户就业，促进增收，改善村庄公共环境，健全农村人居环境长效管护机制。设1条数量指标：数量指标1.项目实施率,指标值≥100%；设1条质量指标：质量指标1.项目（工程）验收合格率,指标值≥100%；设1条时效指标：时效指标1.项目（工程）完成及时率，指标值≥100%；设1条成本指标：成本指标1.投入资金：3874万元；设1条效益指标：社会效益指标：1.工程使用年限≥5年；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度：服务对象满意度指标,指标值≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区农业农村局2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

十二、鱼峰区农业农村局2024年部门整体支出绩效目标申报表（表12）

十三、2024年鱼峰区农业农村局衔接资金项目本级配套绩效目标申报表（表13）

十四、2024年鱼峰区农业农村局政策性农业保险补贴绩效目标申报表（表14）