目 录

第一部分：鱼峰区劳动保障管理服务中心概况

第二部分：鱼峰区劳动保障管理服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区劳动保障管理服务中心2024年单位预算报表

第一部分：鱼峰区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施。

二、贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策，完成市社会保险事业局有关全民参保计划和社保扩面征缴工作任务。

三、协助区人力资源和社会保障局统筹推进建立覆盖辖区城乡的社会保障体系，完善辖区统一的社会保险公共服务平台。负责辖区城乡居民社会养老保险经办管理工作，包括参保登记(含变更、注销)、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、基金预决算草案的编制、基金预决算的执行、统计管理、档案管理、内控稽核、咨询公示、举报受理等。

四、协助区人力资源和社会保障局推动落实被征地农民社会保险政策。负责辖区被征地农民养老保险的经办工作，主要包括：宣传动员、政策咨询、补贴测算、预存款账户建立和管理、参保登记、代缴社会保险费、发放养老保险补贴、统计管理、举报受理等。

五、协助区人力资源和社会保障局做好辖区促进就业工作，组织实施统筹辖区城乡就业发展计划，完善公共就业创业服务体系。负责辖区街道、社区（村）公共就业服务平台的管理和业务指导工作。

六、贯彻落实就业创业、就业援助、高校毕业生就业、城乡劳动者职业培训、农民工工作等政策。做好辖区就业失业登记管理、核发就业创业登记证，就业困难人员认定、职业介绍等工作。指导辖区公共就业服务机构做好失业人员管理工作。

七、负责辖区求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区城乡劳动力抽样调查及失业预警预报工作。

八、负责辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。接收在辖区居住的企业退休人员及其人事档案，为企业退休人员提供社会保险政策咨询，协助办理领取养老金资格认证，组织开展文化体育健身活动，开展党建活动及其他娱乐、慰问活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。向市社保机构提供统计数据，协助办理退休人员丧葬补助事宜。负责社区退管服务站的建设和业务指导。

九、负责辖区劳保中心、街道、社区（村）三级平台劳动保障协管员的管理工作，主要包括：岗位设置、招聘录用、发放补贴、办理社保等。

十、负责辖区人力资源市场的管理工作。贯彻落实市社会保险事业局、市就业服务中心和区政务服务中心的各项规定，设置就业、社保和劳动保障监察服务窗口，组织实施劳动保障对外服务窗口的各项业务。

二、机构设置情况

基本情况表

单位：人、辆

第二部分：鱼峰区劳动保障管理服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算3863.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总预算较上年下降5.54%，支出下降的主要原因是：项目支出减少。

预算收入包括：一般公共预算拨款3863.59万元；预算支出包括：一般公共服务支出1.46万元、社会保障和就业支出3843.24万元、卫生健康支出10.12万元、住房保障支出8.76万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3863.59万元，较上年下降5.54%，支出下降的主要原因是：项目支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3863.59万元，基本支出预算3240.48万元，占支出总预算的83.87%，较上年增长2060.18%。项目支出预算623.10万元，占支出总预算的16.13%，较上年下降84.19%。主要原因：发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用纳入基本支出预算中。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出1.46万元；占支出总预算0.04%，同比减少0.23万元，同比下降13.61%。

2.社会保障和就业支出3843.24万元，占支出总预算99.47%，同比下降222.79万元，同比增长5.48%。

3.卫生健康支出10.12万元，占支出总预算0.26%，同比减少1.62万元，同比下降13.80%。

4.住房保障支出8.76万元，占支出总预算0.23%，同比减少1.38万元，同比下降13.61%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算3240.48万元，占一般公共预算拨款支出预算83.87%，同比增加3090.47万元，同比增长2060.18%。

2.项目支出预算623.10万元；占支出总预算16.18%，同比减少3317.04万元，同比下降84.16%。

2024年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险等费用的增加，二是增加发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用纳入基本支出中。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3863.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年下降5.54%，下降的主要原因：项目支出减少。

预算收入包括：一般公共预算拨款3863.59万元；预算支出包括：一般公共服务支出1.46万元，社会保障和就业支出3843.24万元，卫生健康支出10.12万元，住房保障支出8.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出共3863.59万元，较上年下降5.54%，主要原因：项目支出减少。

具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出1.46万元，全部为基本支出。主要用于支付工会费用。

（二）行政运行258.03万元，全部为基本支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置等。

（三）就业管理事务3万元，全部为项目支出。主要用于办公场所的白蚁防治工作。

（四）其他人力资源和社会保障管理事务支出3063.67万元，聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险的缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金的缴费。

（七）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助501.02万元，全部为项目支出。主要用于城区对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（八）行政单位医疗5.88万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险的缴费。

（九）公务员医疗补助4.24万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗补助的缴费。

（十）住房公积金8.76万元，全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金的缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出3240.48万元，较上年增加2060.18%，主要原因：基本支出增加。其中：

（一）人员经费3060万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助，发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、失业保险费、工伤保险费、医疗保险费。

（二）公用经费180.48万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元，同口径比2023年减少0.57万元，下降47.90%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平，持平原因主要是两年均无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.28万元，下降100%，减少的主要原因是：两年均无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，持平原因主要是两年均无公务用车购置事项。

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年行政运行预算258.03万元，同比增加152.41万元，同比增长144.30%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金，聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。增加的原因：人员基本工资、津贴补贴、奖金，聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、伤保险费、失业保险费、医疗保险费等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称：城区财政城乡居民社会养老保险政府配套资金，预算资金501.02万元，2024年度绩效目标为：1.每月25日之前发放本月养老金和丧葬费；2.及时足额到位上级各项拨款。设数量指标1：发放城乡居民基本养老保险金待遇，大于等于110000人次；数量指标2：发放符合城乡居民基本养老保险丧葬费条件人员待遇费，定性按死亡人数；设质量指标1：发放符合城乡居民基本养老保险金待遇，大于等于110000人次；质量指标2：发放符合城乡居民基本养老保险丧葬费条件人员待遇费，定性按死亡人数；设时效指标1：发放城乡居民基本养老保险待遇，定性按标准发放每月发放；时效指标2：符合丧葬费发放条件人待遇，定性按标准每月发放；设社会效益指标1：实现城乡居民在社会养老保险方面的制度平等，有利于化解农村社会中的各种矛盾；设满意度指标1：服务对象对本部门工作的满意情况，投诉率低于2%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区劳动保障管理服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。