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第一部分：单位概况

第二部分：柳州市第十三中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市第十三中学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、建立健全学校安全管理制度，制定事故预防措施和各类预案。

2、建立与学校安全管理需要相适应的机构和工作体制，安排专（兼）职人员，落实相应工作条件，保持安全工作有序进行。

3、落实安全工作责任。保证学校安全工作的每一个环节都有相应的制度作保障，并认真实施。把安全措施融入学校各项管理工作中。严格按国家有关要求做好校舍（含楼梯通道）、食品卫生、消防、集体活动、治安、危化物品、疾病防控等环节的安全管理。

4、加强检查督促，保证及时发现学校存在的安全隐患。研究制定相应措施，尽快消除各种安全隐患。无力解决的问题要迅速上报当地政府和上级主管部门，同时采取相应防范措施。

5、加强对学生的安全教育工作。把安全教育纳入学校教育教学工作中，保证课时，规范教材，并努力提高针对性，要积极开展心理健康教育和咨询活动。

6、加强教职工队伍管理，发挥他们在做好学校安全工作中的重要作用。普及相关知识，努力提高教职工的安全意识和防范救护技能，加强师德师风建设，杜绝教职工伤害学生的事情发生。发现精神异常的教职工要及时上报公安机关，并采取相应的措施。

7、建立奖惩制度，鼓励教职工积极关心学校安全工作，实行安全工作一票否决制；严格对失职，渎职行为的责任追究。

8、完成区教育局、区财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位共有行政单位1个，属事业单位。

行政单位1个，为柳州市第十三中学。

单位人员编制总数为110人，事业编制110人。实有财政供养人数168人。

第二部分：柳州市第十三中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2651.32万元，总支出2651.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。总支出较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2651.32万元，较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2651.32万元，较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。主要包括：教育支出1925.94万元，社会保障和就业支出417万元，卫生健康支出138.85万元，住房保障支出169.52万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2651.32万元，总支出2651.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。财政拨款总支出较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2651.32万元，较上年减少10.41%，主要原因是：人员编制增加。具体情况为：205类教育支出1925.94万元，208类社会保障和就业支出417万元，210类事业单位医疗138.85万元，221类住房保障支出169.52万元。具体支出预算如下：

1．初中教育支出1925.94万元。基本支出1925.94万元，主要用于基本人员经费及生均公用经费支出。

2．事业单位离退休支出77.96万元，主要用于退休人员基本的经费支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出226.03万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险的支出。

4．机关事业单位职业年金缴费支出113.01万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员职业年金的支出。

5．事业单位医疗138.85万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员事业单位医疗。

6．住房公积金169.52万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2651.32万元，较上年增长10.41%，主要原因是：人员编制增加。具体情况为：

（一）人员经费2575.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费76.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

我单位2024年部门预算无事业单位运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市第十三中学2024年预算公开报表

详见附件。