目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。

（二）负责辖区市容环境卫生作业及监管，组织开展辖区市政道路清扫保洁及机械化作业、生活垃圾的清运，公厕的清扫保洁和粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、市政公厕和中转站保洁管理、环卫服务等的监督、检查和考核。

（三）负责辖区环境卫生基础设施建设和管理，根据环境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区市政公厕和中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。

（四）负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。

（五）参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。

（六）依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。

（七）负责辖区环境卫生突发紧急事件的应急处置工作。

（八）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位名称：柳州市鱼峰区环境卫生管理所，我单位为财政补助公益二类事业单位。

（二）单位人员编制总数为51人，其中，事业编制51人。实有财政供养人数43人，其中事业在职43人。

（三）单位内设机构（处室）的数量为七个股室。

1、所办公室职能：负责综合协调和督办工作，积极主动与上级主管部门和其他行政职能部门联系、沟通，在领导授权或委托范围内处理协调相关工作。

2、工会职能:依照《中华人民共和国工会法》开展工作，维护职工的合法权益。

3、计财股职能：认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《事业单位财务准则》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》有关财务制度。负责本单位（包括工会）的日常财务管理。

4、督察室职能：负责本辖区和本单位各项环卫业务的督查和督促整改工作。

5、综合股职能：负责本单位的后勤保障服务工作。

6、有偿股职能：负责辖区内生活垃圾费的收缴、合同签订、收费统计、信息报送工作。

7、生活垃圾分类办公室职能：做好垃圾分类的宣传、培训、督查、考核、迎检工作。

第二部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入6,336.50万元，总支出 6,336.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。总支出较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总支出 6,336.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。主要收入为本级财政拨款收入6336.5万元。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 6,336.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。主要支出为本级财政拨款支出6336.5万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入6,336.50万元，总支出6,336.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。财政拨款总支出较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共6,336.50万元，较上年增长354.99%，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为8.77万元，主要用于人员工会经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)事业单位离退休（项），年初预算为201.18万元，主要用于退休人员医疗补助、物业补贴等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为49.78万元，主要用于在编在职人员养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为24.89万元，主要用于在编在职人员职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算228.00万元，主要用于退休人员生活补助。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算25.20万元，主要用于在编人员社会保险支出。

（七）城乡社会支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算5,761.36万元，主要用于环卫人员经费 。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算37.33万元，主要用于在编人员住房公积金支持 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共6,325.30万元，较上年增长358.80 %，主要原因是增加长期临聘人员支出5,162.93万元。具体情况为：

（一）工资福利支出5,840.32万元，主要包括基本工资196.56万元、津贴补贴8.30万元、绩效工资333.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.78万元、职业年金缴费24.89万元、职工基本医疗保险缴费24.27万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金37.33万元、其他工资福利支出5,162.93万元，为新增环卫人员经费。

（二）商品和服务支出61.66万元，主要包括：办公费5.38万元、印刷费1.29万元、差旅费14.19万元、会议费1.38万元、培训费2.06万元、工会经费8.77万元、其他商品和服务支出28.60万元。

（三）对个人和家庭的补助423.32万元，主要包括退休费317.38万元、生活补助14.65万元、医疗费补助91.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2023年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，同口径比2023年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，同口径比2023年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元同口径比2023年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，同口径比2023年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，同口径比2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本部门日常运行经费61.66万元，与上年相比减少10%。主要包括办公费5.38万元、印刷费1.29万元、差旅费14.19万元、会议费1.38万元、培训费2.06万元、工会经费8.77万元、其他商品和服务支出28.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额12.49万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购12.49万元，服务类采购主要为车辆保险服务11.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆117辆，车辆为本单位环卫作业所有，按用途划分：用途一环卫作业用车103辆，用途二单位其他用车14辆。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理。涉及重点项目一个，预算绩效目标说明如下：

项目名称特种车辆运行维护费，预算资金11.2万元，2025年度绩效目标为对特种车辆进行维护，保障车辆运行安全，保障环卫督察工作可正常开展，提升城市生活环境。

设1条数量指标：数量指标：维护特种车辆数量(＝7辆)；设1条质量指标：质量指标：车辆故障率(≤90%)；

设2条时效指标：时效指标1：车辆间隔维护时间(2月/次)，时效指标2：车辆故障修复时间(≤48小时)；

设1条成本指标：成本指标：特种车辆运行维护费用(≤11.2万元)；

设2条社会效益指标：社会效益指标1：人居环境(提升)，社会效益指标2：城市环境提升情况(显著)；

设X条可持续效益指标：可持续效益指标：延长特种车辆使用年限(≥8年)；

设2条服务对象满意度指标：满意度指标1：车辆使用人员满意度(≥90%)，满意度指标2：群众满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

（一）、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2025年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）