柳州市鱼峰区人民政府关于2018年
财政预算调整情况的报告
——在2018年12月26日鱼峰区第十二届人大常委会第十六次会议上
鱼峰区财政局局长 韦柳云
鱼峰区人大常委会：
今年以来，我区经济平稳增长，受财政体制改革影响，本级可用财力相应减少。为保障区委、区政府重大决策部署以及扶贫工作的顺利开展，需要增加预算支出。根据《预算法》以及区人大常委会对于预算调整的有关规定，需编制预算调整方案。我受鱼峰区人民政府委托，向区人大常委会报告2018年度鱼峰区预算调整方案，请予审议。
一、2018年财政收入执行情况及全年预计
（一）2018年1-11月执行情况
我区财政总收入2018年11月累计完成395637万元，其中：组织财政收入346608万元，同比增长7.88%，完成年初预算的87.05%，实现一般公共预算收入50245万元，上级补助38902万元，调入预算稳定调节基金9932万元，上年结余资金195万元。
我区财政总支出2018年11月累计395637万元，上划中央、自治区、柳州市税收296363万元，一般公共预算支出88717万元，结余5万元，上解支出10552万元。
（二）调整预算变动情况说明
2018年预算调整收支变化较大的主要原因是财政体制改革等政策因素的变化。一是接收里雍、白沙两乡镇。根据《柳州市人民政府关于调整托管部分行政区划的通知》（柳政发〔2018〕20号），自2018年5月31日起，里雍镇、白沙镇行政区划归鱼峰区管辖。柳江区未将两镇基础设施建设资金纳入年初预算。为了能顺利开展两镇脱贫攻坚工作，完成市级为民办实事等重点项目，我区大力压缩公用经费等一般项目开支，筹措两镇基础设施建设、危旧房屋修缮、关爱圆梦等专项扶贫资金，确保年底完成各项考核任务。新增扶贫项目使我区支出压力进一步加剧。二是财政体制改革。根据柳办发〔2018〕30号体制调整方案，柳州市重新调整市级与城区的财政管理体制，重新建立财权事权，重新划分收入分配比例，导致我区今年本级可用财力预计短收5600余万元，此外，市财政局还未将里雍、白沙两镇收支基数核定下达给我区，我局仅根据目前实际情况编制2018年调整预算。
二、预算调整情况
（一）收入调整情况
2018年我区财政总收入的年初预算为415598万元，现调整为446252万元，其中，组织财政收入为398193万元，维持不变。年初预算本级由78095万元调增为103140万元，可用财力调增25045万元，具体明细如下：
1、一般公共预算收入由年初预算60690万元调整为55081万元，调减一般公共财政预算收入5609万元。
2、上级补助由年初预算11465万元调整为40914万元，调增29449万元。其中：固定补助基数14591万元；专项转移支付11253万元，一般性转移支付15070万元。
3、调入预算稳定调节基金由年初预算5934万元，调整为6950万元，调增1016万元。
4、上年结余由6万元调整为195万元，调增189万元。主要根据2017年决算报表调整上级专项结转结余。
（二）支出预算调整情况
由于上级财政补助收入和调入预算稳定调节基金的增加，相应调整支出预算。建议2018年我区财政总支出由年初预算415598万元调整为446252万元。年初预算本级由78095万元调整为103140万元，可用财力调增25045万元，主要变动情况如下：
1、上解上级支出由年初预算1032万元，调整为11451万元，调增10419万元；
2、本级一般公共财政预算由年初预算77058万元调整为91684万元，调增14626万元。主要为增加上级补助12107万元，增加安排支出2519万元。
增加上级转移支付12107万元。主要是：
政法转移支付装备及办案等上级补助经费676万元；生均公用经费、免费午餐、寄宿生补助等上级补助4119万元；公共服务体系建设等上级补助经费328万元；优抚对象抚恤补助及医疗保障等上级补助1049万元；基本公共卫生服务1050万元和医疗卫生和计划生育等1243万元；老旧小区试点改造项目480万元；财政专项扶贫资金500万元，螺蛳粉产业园示范区上级补助500万元，农业产业化扶持项目资金110万元；城区老工业区搬迁改造2052万元。
今年以来，由于上级调整支出政策以及区委重大决策等因素，我区调减部门预算项目2787万元，新增安排支出5306万元,净增加2519万元。
截止到目前,需要新增安排支出的项目有5306万元，主要是：
（1）追加住建局村屯道路硬化建设资金3500万元；
（2）追加法院综合楼建设工程款400万元；
（3）追加党群工作者及聘用人员工资429万元；
（3）追加老旧小区试点改造城区配套资金274万元；
（4）追加政法委反恐、扫黑除恶及信访维稳经费117万元；
（5）追加美丽办保洁经费104万元；
（6）追加脱贫攻坚工作队员补贴95万元；
（7）追加环保局噪声扰民整治及空气质量监测经费91万元；
（7）追加食药监局创建食品安全城市经费58万元；
（8）追加“8.20”案件45万元；
（9）追加中国新闻社等宣传经费39万元；
（10）追加里雍镇国土规划设备经费及环境清理经费35万；
（11）追加“关爱圆梦”资金34万元；
（12）追加民政局退役军人信息采集30万元；
（13）追加2018年春节预防一氧化碳中毒工作经费30万元；
（14）追加教师体检经费25万元；
我区拟调减部门预算项目2787万元,主要是：
（1）调减定额公务费等基本支出176万元；
（2）调减平安建设等维稳经费150万元；
（3）双创经费、专利及科技成果转化经费177万元；
（4）购置办事处搬迁及装修经费270万元；
（5）社会组织孵化、双拥等民政工作经费172万元；
（6）医疗机构业务用房装修及爱国卫生等卫计经费1179万元；
（7）调减百日大会战及执法综合办公经费172万元；
（8）河流治理及农业示范园区等农业经费98万元；
（9）调减税务经费150万元，工程项目预审经费50万元，搬家经费30万元，信访工作经费24万，项目前期经费15万元，人大代表网络平台15万元，魅力鱼峰，畅想四季经费37万元，党建领航等经费60万元，保密经费12万元。
3、预备费使用情况。当年追加扶贫办工作经费300万元；追加农村房屋修缮工程236万元；追加羊角山卫生院、荣军卫生服务中心财政扶持金192万元；追加农村集体经济发展扶持资金160万元；追加文体局图书馆建设经费等112万元。
4.结余5万元。
三、盘活财政存量资金情况
2018年收回盘活存量资金2757万元，主要用于小街巷惠民维修工程850万元，窑埠街小学综合楼改建504万元，教育类基建项目500万元，各单位原渠道使用258万元,麒麟综合楼180万元，箭盘山综合楼120万元，对口三江县扶贫资金150万元，园区建设项目资金100万元，园区党群服务中心建设经费65万元，廉政示范性项目建设30万元。
请予审议 。
