区十二届人大四次会议

文    件    之    五

  鱼峰区2018年财政预算执行情况和2019年  

财政预算(草案)报告  

（2019年1月10日在鱼峰区第十二届人民代表大会第四次会议上）

区财政局局长   韦柳云

各位代表:

我受鱼峰区人民政府委托，向大会报告鱼峰区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请各位代表予以审查。并请各位人大代表提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年，受区划调整及财政体制调整影响，我区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，围绕全区经济发展大局，充分发挥财政职能作用，科学统筹使用财政资金，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好精准脱贫攻坚战，全年组织财政收入398753万元，同比增长8.16%。

一、2018年财政总收入执行情况

2018年财政总收入实现446812万元。完成预算调整的100.13%。其中：

1.全年组织财政收入398753万元。其中，一般公共预算收入实现53028万元。

2．上级补助收入40914万元。

3. 调入预算稳定调节基金6950万元。

4．上年结余195万元。

二、2018年财政总支出执行情况

2018年财政总支出446812万元，完成预算调整的100.13%。其中上划中央、自治区、柳州市税收345725万元。上解上级支出9398万元。一般公共预算支出91684万元，结转结余5万元。

一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出8812万元；

2.国防支出162万元；

3.公共安全支出8710万元；

4.教育支出32690万元；

5.科学技术支出680万元；

6.文化体育与传媒支出641万元；

7.社会保障和就业支出14434万元；

8.医疗卫生与计划生育支出6509万元；

9.节能环保支出350万元；

10.城乡社区事务支出12351万元；

11.农林水事务支出2445万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出699万元；

13.商业服务业等事务支出137万元；

14.住房保障支出1012万元；

15.其他支出2052万元。

三、预备费使用情况

年初安排1000万元预备费，全部用于当年新增项目。主要是当年追加扶贫办工作经费300万元；追加农村房屋修缮工程236万元；追加羊角山卫生院、荣军卫生服务中心财政扶持金192万元；追加农村集体经济发展扶持资金160万元；追加文体局图书馆建设经费等112万元。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后还会有所变化，最终执行结果以决算数为准。

四、2018年财政工作

（一）积极拓宽增收渠道，财政收入稳步增长。2018年，在区委、区政府的领导下，在财税部门的共同努力下全年组织财政收入398753万元，同比增长8.16%，顺利完成全年目标任务。一是加强部门之间配合，对重点行业、重点税源和重点企业的税收进行实时监控。二是积极配合税务部门进一步强化征管措施、做到依法征收，应收尽收。三是继续强化非税收入的管理，进一步严格票据管理，加大非税收入征缴力度，确保各项财政收入及时足额收缴入库。

（二）强化财政资金统筹力度，确保民生领域投入。坚持保基本、促民生，全年民生领域的支出达到78810万元，占一般公共预算支出的85.96%。一是加快教育事业均衡发展。教育支出32690万元。全面推进学区制管理改革, 扩大义务教育优质资源，促进学区联盟建设。落实免费午餐、寄宿生补贴、春雨助学资金、关爱圆梦助学金等各类助学金政策，改善薄弱学校和乡村学校的办学条件。二是健全社会保障体系。共投入社区惠民资金980万元，惠民项目立项491项。投入政府购买居家养老服务资金87万元。发放低保金、特困生活补助、临时救助金、医疗救助、残疾人补贴、高龄补贴等，共计1608万元。三是加大医疗卫生投入。医疗卫生与计划生育支出6509万元。重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等各项工作。四是促进文体事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出641万元。积极构建现代公共文化服务体系，改善基层公共文化体育设施条件，推进“两馆”免费开放。五是支持“脱贫攻坚”及“乡村振兴”战略。区本级安排专项扶贫资金287万元，上级安排扶贫专项经费779万元，用于饮水工程、乡村保洁、农村危房改造和修缮及村屯道路维修等项目经费。六是加大主要门户路段景观提升改造投入和农村危房修缮及改造。投入1757万元对柳石南出入口道路沿线建筑物景观改造提升工程，对东环路、燎原路、荣军路、柳石路沿街建筑进行立面改造整治。

（三）深化体制改革，提升财政监管成效。一是强化支出预算执行管理。将财政支出进度列入绩效考核，切实加快项目资金支出进度，保障了全区重点项目支出及民生政策的足额落实。二是提高政府采购科学化精细化水平。2018年政府采购项目2093个，采购预算20022万元，实际采购金额16892万元，节支率15.63%。三是加大监督检查力度。开展财政财务收支真实性检查，对18个单位2017年财政财务收支真实性进行检查。组织72个行政事业单位完成内部控制报告编报工作，开展内控制度建设“回头看”检查工作，对单位内部控制建设起到促进和监督作用。四是加强财政性投资项目管理，促进财政资金的安全高效运行。累计完成评审项目100项，送审金额12073万元，审减金额1159万元，审减率9.6%。五是做好政府债务清理工作，增加风险防控强度。对政府性债务清理工作进行培训，摸清债务底数，增强各单位金融风险防控意识。

2018年我区财政工作总体运行良好，但是也仍然存在着一些问题。一是财政收入增长乏力，收入增长与实际税源有差距，财源培植及收入质量改善任重道远。二是刚性支出需求增大，收支矛盾非常突出，保工资、保运转、保基本民生压力较大，财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。三是预决算公开力度需要进一步加大。财政法治思维和法治观念需要进一步提高，这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。

2019年财政预算安排草案

全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把建设“六强型财政”作为2019年财政工作总体思路。统筹谋划，优化财政支出结构，推动重点建设项目顺利实施，推进预算公开透明，提高财政科学化精细化管理水平，为实现“五美五好，魅力鱼峰”建设提供有力的财政保障。按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我区实际，2019年财政收支预算和工作措施拟安排如下：

一、财政收入预算安排

根据宏观经济发展趋势和全区经济发展整体水平，预计2019年我区财政总收入为473329万元，其中：组织财政收入424672万元，增长6.5%，实现一般公共预算收入47470万元；上级补助收入38500万元；调入预算稳定调节基金10152万元；上年结转结余5万元。

二、财政支出预算安排

预计2019年财政总支出473329万元，其中：上划中央、自治区、柳州市税收377202万元，上解支出1532万元，一般公共预算支出94592万元，结余3万元，收支基本持平，略有结余。

一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出12541万元；

2.国防支出128万元；

3.公共安全支出7224万元；

4.教育支出28343万元；

5.科学技术支出1397万元；

6.文化体育与传媒支出279万元；

7.社会保障和就业支出23868万元；

8.医疗卫生与计划生育支出4034万元；

9.节能环保支出838万元；

10.城乡社区事务支出10231万元；

11.农林水事务支出2185万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出530万元；

13.商业服务业等事务支出113万元；

14.住房保障支出1463万元；

15.灾害预防及应急管理支出418万元；

16.预备费1000万元。

三、2019年财政工作重点

（一）强化收入征管，确保完成收入目标。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析。强化财税协同配合，调动部门抓征管、促征收、调结构、提质量的积极性。确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

（二）严控支出，强化管理。在“从严控制、大力压缩、严格审批、重点监管”上下功夫，强化预算支出管理，严格控制一般预算支出，切实保障法定支出和重点支出。保障各项惠农惠民政策及时足额兑现，切实保障和改善民生。严格按照预算控制“三公”经费，努力降低行政成本。坚持不懈地加强廉政建设，做好财政日常监管和重点监管工作，完善和改进内控制度，对各项资金做到“事前、事中、事后”的全程监管，确保资金运行的安全性和效益性。

（三）突出保障重点，着力办好民生实事。科学统筹财力对扶贫、教育、文化、医疗卫生、社会保障等公共服务领域的投入。安排300万元用于党建领航专项工作，加强党建引领作用；安排412.5万元用于促进经济发展，主要用于扶持产业发展、非公经济发展等方面；安排1715.25万元统筹用于创城等环境综合治理工作，抓好宜居生态，美丽乡村建设；安排社区惠民资金490万元、社区办公用房等项目建设资金750万元、老旧小区整治工作经费100万元、医疗机构业务用房、麒麟便民服务楼、箭盘综合服务楼装修经费1894万元，进一步改善社区办公环境及基层医疗服务水平；大力支持乡村振兴，扎实做好扶贫工作，安排400万元用于脱贫攻坚工作；继续严格贯彻厉行节约的规定，“三公”经费零增长，稳步推进公务用车改革工作，努力降低运行成本。

（四）加强财政监管，发挥财政职能作用。一是紧守债务底线，防范化解风险。全面禁止违规举债，守住隐性债务总量不增加的底线。二是规范项目支出预算编制，硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。三是强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估，逐步将绩效评价覆盖全区预算单位和所有财政资金。四是完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。

附件：1.鱼峰区2018年度财政收入执行情况表

2.鱼峰区2018年度财政支出执行情况表

3.鱼峰区2019年度财政收入预算表

4.鱼峰区2019年度财政支出预算表

5.鱼峰区2019年一般公共预算支出明细