鱼峰区人大常委会：

今年以来，由于实际执行情况过程中收入未达预测，预算执行情况发生了变化。根据2022年区本级预算收支增减情况，提出2022年预算调整方案，请予审议。

一、2022年财政1-9月执行情况

1-9月鱼峰区一般公共预算收入为36,037万元，完成年初预算的67.56%。一般公共预算支出102,224万元，完成年初预算的93.62%。

1-9月鱼峰区政府基金收入2,798万元；政府基金支出2,032万元。

1-9月鱼峰区国有资本经营收入731万元；国有资本经营支出233万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

1.2022年鱼峰区一般公共预算收入预计47,083万元，减少6,219万元。其中税收收入调整为38,885万元，调减9,659万元；非税收入8,198万元，调增3,440万元。

2.上级补助调整为105,000万元，调增57,511万元。主要是由于2022年受留抵退税政策影响导致本级可用财力大幅下降，上级财政部门为了保障城区基本运转，加大了转移支付力度。

3.一般债券转贷收入调整为8,843万元，调增8,843万元，主要为小型水库安全运行项目、2022年村容村貌整体提升项目、城市背街小巷整治改造工程、城镇保障性安居工程项目、老旧小区整治工作经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目是以一般债券形式下达。

4.国有资本经营调入资金调整为616万元，调增616万元。

5.上年结转结余调整为13,948万元，调增4,086万元。主要为2021年市本级对城区均衡性转移支付补助资金、2021年中央财政水利救灾资金（第四批）、2021年优抚对象补助经费（义务兵家庭优抚金）、2021年调整工资政策均衡性转移支付、2021年省部级领导代表联络站建设补助经费是在2022年下达2021年预算。

（二）支出预算调整情况

1.2022年鱼峰区一般公共预算支出调整为133,495万元，调增24,309万元。

2.上解上级支出调整为12,455万元，调增4,263万元，主要为增值税留抵退税上解。

3.支出科目调整情况

（1）一般公共服务支出14,238万元，调减1,000万元，主要为压减非刚性支出；

（2）教育支出调整为41,440万元，调增4,337万元，主要为上级下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2022年城乡义务教育补助经费(中央提前批)（公用经费）、2022年自治区现代职业教育发展专项经费（提前批）、2022年支持学前教育发展资金（中央和自治区提前批）（支持学前教育发展资金）；

（3）科学技术支出调整为1,268万元，调增641万元，主要为将“大组工网建设”“视联网建设”“雪亮工程建设”等涉及科学技术方面的项目调整入“207科学技术”支出功能科目；

（4）文化旅游体育与传媒支出调整为919万元，调增604万元，主要为追加疫情防控隔离酒店经费；

（5）社会保障和就业支出调整为32,116万元，调增4,812万元，主要为上级下达2022年中央财政困难群众救助补助资金、2022年中央和自治区财政就业补助资金、2022年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算、2022年中央就业补助资金、2021年度柳州市残疾人就业保障金分级管理资金、2022年市本级民政事业发展预算指标、2022年残疾人专职委员工资及社会保险补贴经费（第一批）；

（6）卫生健康支出调整为9,257万元，调增5,777万元，主要为上级下达自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金和计划生育转移支付资金、2022年柳州市计划生育特殊家庭经济扶助金市本级经费预算、2022年中央和自治区财政计划生育转移支付资金、2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金；

（7）节能环保支出调整为35万元，调增6万元，主要为上级下达广西新能源汽车充电基础设施建设补贴资金；

（8）城乡社区支出调整为12,311万元，调增1,509万元，主要为上级下达2022年柳州市城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生（城市维护）项目支出等上级补助资金，追加里雍镇干部职工周转房建设资金；

（9）农林水支出调整为7,100万元，调增5,460万元，主要为上级下达2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

（10）资源勘探信息等支出调整为1,326万元，调增684万，主要为上级下达创新中药研制及其GMP生产基地项目扶持资金；

（11）商业服务业等支出调整为237万元，调减128万元，主要为压减非刚性工作经费支出；

（12）金融支出调整为2,130万元,调增1,830万元，主要为自治区下达2022年“桂惠贷”贴息资金；

（13）自然资源海洋气象等支出调整为140万元，调增113万元，主要为上级下达自治区财政乡村振兴补助资金；

（14）住房保障支出调整为4,863万元，调增971万元，主要为上级下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2022年政府债券额度和期限及对应项目资金；

（15）灾害防治及应急管理支出调整为464万元，调减332万元，主要为压减非刚性工作经费支出；

（16）其他支出调整为25万元，调增25万元，主要为追加2022年村党组织服务群众专项经费。

（17）预备费调减1,000万元，主要调整用于“三保”经费支出。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

1.2022年鱼峰区政府基金收入调整为384万元，调增384万元，主要为龙翔公司上缴2022年专项债付息资金。

2.政府性基金预算上级补助收入调整为4,000万元。

（二）政府基金支出预算调整情况

2022年鱼峰区政府性基金预算支出调整为4,000万元，主要为上级下达2022年自治区补助市县宣传文化和电影资金、2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、乡村风貌提升示范村（“美丽柳州”乡村建设综合示范村）项目第二笔奖补资的、2021年下半年柳州市被征地农民养老保险财政补贴资金、柳州市2021年第二批“两高两道”沿线村庄风貌提升示范带建设项目市级奖励资金、2022年市本级财政乡村振兴专项经费、专项债付息资金。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营收入预算调整情况

1.2022年鱼峰区国有资本经营收入调整为616万元，调增616万元，主要为龙翔公司上缴国有资本经营收入。

2.国有资本经营上级补助收入调整为115万元，调增115万元。

（二）国有资本经营支出预算调整情况

1.2022年鱼峰区国有资本经营预算支出调整为300万元，主要为上级下达关于企业关闭破产对城区补助、预拨2022年“三供一业”分离移交财政补助资金。

2.国有资本经营预算调出调整为616万元，调增616万元，统筹用于鱼峰区乡村振兴项目支出

五、其他需要说明情况

（一）根据《广西壮族自治区科技创新条例》要求，结合鱼峰区本级项目实际安排使用情况，将“大组工网建设”“视联网建设”“雪亮工程建设”等涉及科学技术方面的项目调整入“207科学技术”一般公共预算支出功能科目。

（二）根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财〔2016〕155号）第十三条要求，将2022年专项债付息资金384万元，列入当年基金调整预算“2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”科目。

（三）2022年5月龙翔公司上缴国有资本经营收入616万元全部调入一般公共预算收入，统筹用于鱼峰区乡村振兴项目支出。

六、压减一般性支出情况

坚持按照勤俭节约、精打细算的原则编制预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，按照《柳州市贯彻落实国家33项稳住经济措施的工作方案》要求，累计压减“三公”经费、会议费、培训费以及部门其他工作经费等非刚性支出1460万元，统筹用于保障“三保”支出。

七、盘活存量资金情况

按照盘活财政存量资金相关规定，对各预算单位结余资金和连续两年未使用完的结转资金,以及不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的年初预算资金，全部按规定收回，共计收回科技局、教育局、民政局等部门以前未使用资金1,192万元。对已经收回的财政存量资金，用于当年新增的刚性支出以及经济社会发展重点项目，弥补了部分资金缺口问题。

汇报完毕，请予审议。

附件1：鱼峰区2022年一般公共预算调整收入表

附件2：鱼峰区2022年一般公共预算调整支出表

附件3：鱼峰区2022年政府性基金调整预算收支表

附件4：鱼峰区2022年国有资本经营收支调整预算表