鱼峰区人大常委会：

今年以来，由于受到国家实施税收政策调控以及上级对地方转移支付变动等因素影响，我区预算执行发生了一定变化，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，结合2023年区本级预算收支增减情况，提出2023年鱼峰区预算调整方案（草案），请予审议。

一、2023年财政1-9月执行情况

1-9月鱼峰区一般公共预算收入为35794万元，完成年初预算的65.81%，其中税收收入30321万元，非税收入5473万元。一般公共预算支出100793万元，完成年初预算的68.71%。

1-9月鱼峰区政府基金收入23028万元，其中本级基金收入213万元，上级基金补助收入8815万元，上级政府专项债务转贷收入14000万元；政府基金支出22237万元。

1-9月鱼峰区国有资本经营收入197万元，其中上级国有资本经营补助收入197万元；国有资本经营支出199万元。

1-9月鱼峰区社会保险基金收入12197万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入1815万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10382万元；社会保险基金支出13149万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出1975万元，机关事业单位基本养老保险基金支出11174万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

1.2023年鱼峰区一般公共预算收入调整为50872万元，调减4044万元。其中税收收入调整为41705万元，调减8467万元，调整原因为全面落实国家税收优惠政策和留抵退税政策，以及部分企业尚未完全走出疫情影响，项目推进缓慢导致税收下降；非税收入9167万元，调增4423万元，调整原因为出售补充耕地指标收入。

2.上级补助调整为108000万元，调增40630万元。调整原因为2023年退税政策影响导致本级可用财力下降，上级财政部门为了保障城区基本运转，加大了转移支付力度。

3.一般债券转贷收入调整为6789万元，调增6789万元，调整原因为收到上级下达城镇保障性安居工程，背街小巷整治改造工程，义务教育薄弱环节改善与能力提升，公共卫生防控能力建设等项目资金。

4.政府性基金调入一般公共预算收入调整为4500万元，调增4500万元，调整原因为上级下达专项债调入一般公共预算用于偿还历年相关工程欠款。

5.上年结转结余调整为39327万元，调增8580万元，与财政决算数据相符。调整原因为2022年财力性补助资金，第三批自治区“桂惠贷”贴息资金，公务员医疗补助资金等上级补助资金均在年初预算人大会批复后下达。

（二）支出预算调整情况

1.2023年鱼峰区一般公共预算支出调整为148281万元，调增1582万元，其中：

（1）一般公共服务支出调整为14529万元，调减923万元，调整原因为压减其他非刚性支出；

（2）公共安全支出调整为3426万元，调减1520万元；

（3）教育支出调整为45264万元，调减2315万元；

（4）科学技术支出调整为1474万元，调减20万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出调整为185万元，调减406万元；

（6）社会保障和就业支出调整为36081万元，调增1179万元，调整原因为上级下达2023年中央财政困难群众救助补助资金；

（7）卫生健康支出调整为11928万元，调增4031万元，调整原因为上级下达基本公共卫生服务项目补助资金和计划生育转移支付资金；

（8）城乡社区支出调整为10838万元，调增426万元，调整原因为追加支付鱼峰区地下停车场工程资金；

（9）农林水支出调整为10828万元，调增4407万元，调整原因为支付上级下达2023年乡村振兴衔接补助资金；

（10）交通运输支出调整为186万元，调减378万元；

（11）资源勘探信息等支出调整为554万元，调减11万元；

（12）商业服务业等支出调整为200万元，调增10万元，调整原因为追加招商引资工作经费；

（13）金融支出调整为3871万元,调增2710万元，调整原因为支付上级下达桂惠贷贴息资金；

（14）自然资源海洋气象等支出调整为247万元，调增72万元，调整原因支付上级下达林业发展改革资金；

（15）住房保障支出调整为7571万元，调减555万元；

（16）灾害防治及应急管理支出调整为796万元，调减88万元；

（17）预备费调减5000万元，调整原因为动用预备费支付“三保”经费缺口以及历年项目欠款。

2.上解支出调整为6065万元，调减269万元，调整原因为税收收入下降导致计提专项上解资金减少。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

2023年政府性基金预算收入调整为27699万元，调增27315万元，调整原因为收到上级下达鱼峰区土地熟化项目资金，食品产业园专项债补助资金。

（二）政府基金支出预算调整情况

2023年鱼峰区政府性基金预算支出调整为22408万元，调增10979万元，调整原因为支付上级下达鱼峰区土地熟化项目资金，食品产业园专项债补助资金；调出资金调整为4500万元，调增4500万元，调整原因为上级下达专项债用于偿还历年一般公共预算工程欠款。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营收入预算调整情况

2023年鱼峰区国有资本经营收入调整为197万元，调增197万元，调整原因为收到付上级下达国有企业社会化管理资金。

（二）国有资本经营支出预算调整情况

2023年鱼峰区国有资本经营预算支出调整为199万元，调减109万元。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金收入预算调整情况

2023年鱼峰区社会保险基金收入调整为16263万元，调减3738万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入调整为2420万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调整为13843万元。

（二）社会保险基金支出预算调整情况

2023年鱼峰区社会保险基金支出调整为17532万元，调减267万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出调整为2633万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调整为14899万元。

六、债券发行和调整情况

2023年鱼峰区认真贯彻落实积极的财政政策，聚焦区重点投资领域，加紧项目谋划，加强项目储备，最大限度向上争取债券额度，稳步增长助力经济社会发展，累计获得一般债收入6789万元，调增6789万元，主要用于城镇保障性安居工程、背街小巷整治改造工程、义务教育薄弱环节改善与能力提升建设以及偿还历年项目欠款；获得专项债收入18500万元，调增18500万元，主要用于鱼峰区食品产业园建设。

七、压减一般性支出情况

坚持按照勤俭节约、精打细算的原则编制预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，按照《柳州市贯彻落实国家33项稳住经济措施的工作方案》要求，累计压减“三公”经费、会议费、培训费以及部门其他工作经费等非刚性支出1460万元，统筹用于保障“三保”支出。

八、盘活存量资金情况

按照盘活财政存量资金相关规定，对各预算单位结余资金和连续两年未使用完的结转资金,以及不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的年初预算资金，全部按规定收回，共计收回科技局、环卫所、民政局等部门以前未使用资金2519万元。对已经收回的财政存量资金，用于当年新增的刚性支出以及经济社会发展重点项目，弥补了部分资金缺口问题。

汇报完毕，请予审议。

附件1：鱼峰区2023年一般公共预算调整收入表

附件2：鱼峰区2023年一般公共预算调整支出表

附件3：鱼峰区2023年政府性基金调整预算收支表

附件4：鱼峰区2023年国有资本经营收支调整预算表

附件5：鱼峰区2023年社会保险基金收支调整预算表

鱼峰区人民政府

2023年9月25日