区十二届人大五次会议

　　文    件    之    五

　　（2020年 1月14日在鱼峰区第十二届人民代表大会第五次会议上）

　　区财政局局长   韦柳云

各位代表:

　　我受鱼峰区人民政府委托，向大会报告鱼峰区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请各位代表予以审查，并请各位人大代表提出意见。

　　2019年财政预算执行情况

　　2019年是新中国成立70周年，也是鱼峰区成立40周年，我区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化财政支出结构，推动重点建设项目顺利实施，打好精准脱贫攻坚战，全年组织财政收入399,712万元，同比增加959万元，同比增长0.24%。

　　一、2019年财政总收入执行情况

　　2019年财政总收入实现470,031万元,完成预算调整的109%。其中：

　　1.全年组织财政收入399,712万元。其中，一般公共预算收入实现55,566万元;

　　2．上级补助收入62,219万元;

　　3. 调入预算稳定调节基金7,868万元;

　　4．上年结余232万元。

　　二、2019年财政总支出执行情况

　　2019年财政总支出470,031万元，完成预算调整的109%。其中上划中央、自治区、柳州市税收344,146万元,上解上级支出1,036万元，一般公共预算支出116,655万元，补充预算稳定调节基金8,096万元，结转结余98万元。

　　一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

　　1.一般公共服务支出12,528万元；

　　2.国防支出120万元；

　　3.公共安全支出10,361万元；

　　4.教育支出32,064万元；

　　5.科学技术支出1,142万元；

　　6.文化旅游体育与传媒支出562万元；

　　7.社会保障和就业支出25,969万元；

　　8.卫生健康支出7,449万元；

　　9.节能环保支出1,414万元；

　　10.城乡社区支出11,864万元；

　　11.农林水支出5,103万元；

　　12.交通运输支出271万；

　　13.资源勘探信息等支出542万元；

　　14.商业服务业等支出117万元；

　　15.金融支出61万元；

　　16.住房保障支出2,288万元；

　　17.灾害防治及应急管理支出407万元；

　　18.其他支出4,393万元。

　　三、预备费使用情况

　　年初安排1,000万元预备费，全部用于当年新增项目。当年追加柳石路南出入口沿线景观改造城区配套703万元；追加政法委扫黑除恶、禁毒等政法工作经费273万元；追加2019年鱼峰区庆祝新中国成立70周年文化活动经费20万元；追加里雍镇防汛抗洪应急工作经费4万元。

　　需要说明的是，上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后还会有所变化，最终执行结果以决算数为准。

　　四、2019年财政工作

　　（一）落实减税降费，全力强化收入。严格按照上级文件精神，落实减税降费政策，主动靠前服务，优化营商环境。鼓励动员企业充分抓住减税降费机遇，扩大生产销售规模，推进产业转型升级。但大规模的减税降费给财政收入造成不利影响，据统计，2019年累计新增减税降费4.05亿元。为降低负面影响，区财税部门主动适应税制改革新要求，建立联动机制，实施数据共享。加强对财税收入形势的分析预测，重点关注中央、自治区减税降费政策的影响，依法加强税收征管，做到应收尽收。加大对重点工业园区、重点企业、重点项目的调研，发掘税收增长潜力，增强地方可用财力，在减免税收的同时堵塞征管漏洞，通过挖潜堵漏，弥补财力缺口。

　　（二）大力改善社会民生，推动“六区”建设。2019年全年民生领域的支出达到85,567万元，占一般公共预算支出的73.35%。一是支持教育优先发展。教育支出32,064万元。进一步完善城乡义务教育保障机制，改善薄弱学校和乡村学校的办学条件，全面落实义务教育阶段“两免一补”、寄宿生补贴、春雨助学金等各类助学金政策。二是着力确保各项社会保障政策落实到位。发放在乡复员退役军人生活补助、义务兵优待金等抚恤金969万元，确保了退伍士兵、优抚安置等人员各项待遇全面落实。发放城乡最低生活保障金、特困人员救助、高龄补贴等共计1,790万元，投入社区惠民资金980万元，保障了困难群众的基本生活，促进了社会和谐稳定。三是加大医疗卫生健康投入。卫生健康支出7,449万元。重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等各项工作。四是支持科技文化事业发展。科学技术、文化旅游体育与传媒共支出1,704万元。开展科普宣传，促进科技成果转化，支持高新技术企业申报；支持“鱼峰歌圩”、“魅力鱼峰，畅想四季”等各类文化活动的举行，积极构建现代公共文化服务体系，不断丰富城乡居民文化体育生活。五是聚焦助推脱贫攻坚工作。全年投入各级扶贫经费1,403万元，主要用于村容村貌整治、渠道整治、产业扶贫、道路硬化等项目。

　　（三）加强财政监管，全面提高财政资金使用安全性。一是强化预算执行管理。将预算支出进度列入绩效考核，切实加快项目资金支出进度，建立财政资金风险预警制度和动态监控制度，加大检查监督力度，实行资金安全常态化管理。二是强化政府采购管理，推行“阳光采购”。2019年政府采购项目2093个，采购预算20,322万元，实际采购金额17,329万元，节支率14.73%。三是开展专项监督检查活动。对里雍镇人民政府，白沙镇人民政府，里雍镇卫生院，白沙镇卫生院四个单位开展财政财务收支真实性检查。组织82个行政事业单位完成内部控制报告编报工作，开展内控制度建设“回头看”检查工作，对单位内部控制建设起到促进和监督作用。四是强化政府性债务管理，切实防范化解政府债务风险。加强政府性债务规模控制，完善政府性债务管理长效机制和预警机制。五是推进“村财镇管”财务管理方式。加强对村级财务、村级集体经济的管理，贯彻执行新政府会计制度，有效地规范了村级财务的收支管理，防范和化解村级财务风险，缓解基层矛盾，促进农村经济发展和社会稳定。

　　（四）树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范区本级部门预算管理，支出预算统筹兼顾，突出重点，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。区本级2019 年一般性支出压减1,164万元，“三公”经费压减3万元。加强预算审核，根据项目轻重缓急、财政投资评审、绩效评价和审计监督等情况，对年初预算进行认真梳理，进一步压减非刚性、非急需支出，削减或取消低效无效资金预算，缩减财力缺口。

　　总体来看，2019年全区财政预算执行情况良好，但还存在一些突出的矛盾和问题：一是受经济下行压力和大规模减税降费的影响，财政收入增速放缓，但刚性支出仍不断增长，财政收支矛盾异常突出。二是预算实际执行过程中，部门对项目用途和经济分类的调整较多，侧面反映出预算编制的精准度不够。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

　　2020年财政预算安排草案

　　2020年预算编制围绕牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，不断加强财政资金统筹使用力度，集中财力办大事，按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我区实际，2020年财政收支预算和工作措施拟安排如下：

　　一、财政收入预算安排

　　根据宏观经济发展趋势和全区经济发展整体水平，预计2020年我区财政总收入为470,432万元，其中：组织财政收入411,698万元，同比增长3%，实现一般公共预算收入47,473万元；上级补助收入49,136万元；调入预算稳定调节基金9,500万元；上年结转结余98万元。

　　二、财政支出预算安排

　　预计2020年财政总支出470,432万元，其中：上划中央、自治区、柳州市税收364,225万元，上解支出4,158万元，一般公共预算支出102,047万元，结余2万元，收支基本持平。

　　一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

　　1.一般公共服务支出14,235万元；

　　2.国防支出244万元；

　　3.公共安全支出4,781万元；

　　4.教育支出33,258万元；

　　5.科学技术支出1,086万元；

　　6.文化旅游体育与传媒支出269万元；

　　7.社会保障和就业支出25,249万元；

　　8.卫生健康支出4,391万元；

　　9.节能环保支出1,270万元；

　　10.城乡社区支出10,642万元；

　　11.农林水支出2,543万元；

　　12.交通运输支出306万元；

　　13.资源勘探工业信息等支出608万元；

　　14.商业服务业等支出122万元；

　　15.住房保障支出1,306万元；

　　16.自然资源海洋气象等支出85万元；

　　17.灾害防治及应急管理支出652万元；

　　18.预备费1,000万元。

　　三、2020年财政工作重点

　　（一）扎实做好财政收支管理。积极落实财政收入政策，准确把握经济下行压力不减、外部不确定因素增多、大规模减税降费政策可能导致上级转移支付与地方本级收入“双下降”的不利影响，更加关注财政收支矛盾突出变化，更加关注针对性较强的利好政策，更加注重发挥财政的引导作用，切实培育和壮大收入增长点，提高财税收入质量。同时，竭尽全力向上争取资金、争取上级转移支付倾斜力度。继续严格贯彻厉行节约的规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，努力降低运行成本。

　　（二）切实保障基本民生支出。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦脱贫攻坚与生态环境建设，聚焦解决教育、医疗、社保等群众“急难愁盼”民生难题，认真办好民生实事。为改善社区办公环境，提高群众“幸福感”和“获得感”，安排社区办公用房、农贸市场改造、社区惠民项目、智慧城市、小街巷市政设施维护维修、老旧小区整治工作经费等2,440万元；大力支持脱贫攻坚，不断改善农村生产生活条件，安排王眉屯示范点建设、综合示范村建设1,000万；安排村屯改造项目、农村危房改造、通屯道路维护、乡道、村道管养费用等项目经费769万元；加强党建引领作用，助推经济发展，安排350万元用于党建领航专项工作，安排300万元用于产业扶持、螺蛳粉产业园发展。

　　（三）规范预算执行与绩效管理。坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，切实强化预算约束，坚持盘活财政存量资金以及当年压减的项目支出，按规定统筹调整用于其他急需资金支持的重点项目。规范开展政府采购与政府购买服务工作，提升公共服务质量和效率，逐步将“养人”支出转向“办事”支出，推进服务型政府建设。严格落实上级关于加强绩效管理的总体要求，构建全方位预算绩效管理格局。深入推进预算绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法融入预算编制、执行、监督中去，建立全过程预算绩效管理链条。全面开展绩效运行监控，实行绩效目标实现程度与预算执行“双监控”。健全国有资产管理情况报告制度，做好2020年国有资产管理情况综合报告工作。

　　（四）着力优化营商环境。以提升服务质量为核心，加快实施“互联网+政府采购”行动，积极推进电子化政府采购平台和电子卖场的应用，推动与公共资源交易平台数据共享，优化系统操作流程，优化采购活动办事程序，提升供应商参与政府采购活动的便利程度。实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标文件，实行电子开标、电子评审。促进供应商依法诚信参加政府采购活动，促进民营企业健康发展。加强部门联动，充分宣传政府性融资担保政策，加大政策宣传力度，引导企业获得贷款，提高政策知晓率，扩大企业收益面。

　　各位代表，2020年我们将在区委的正确领导下，不忘初心、牢记使命、锐意进取、开拓创新，努力完成会议确定的各项目标任务，为推动鱼峰区经济高质量发展，重振鱼峰“柳州工业摇篮”雄风做出积极贡献。